ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020

Lunes 25 de Enero de 2021

(Viene en la Segunda Sección)

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES

RESERVA LEGAL

UTILIDAD NETA

PERDIDA NETA

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS  ANTERIORES

OTROS RESULTADOS INTEGRALES  (DEUDOR)

OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR)

 

EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

 

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

 

INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL  DEUDORAS

TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019

 

2020

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

CONFORME AL METODO INDIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE OPERACION

 

 

 

 

 

 

01040000000000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

 

01040001000000

PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

 

 

01040002000000

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

 

 

01040003000000

PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS

 

 

01040004000000

UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

 

 

01040005000000

INTERESES A FAVOR

 

 

01040006000000

DIVIDENDOS COBRADOS

 

 

01040007000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

 

 

01040008000000

SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

01040009000000

INTERESES A CARGO

 

 

01040010000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

01040011000000

SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

MAS (MENOS):

 

 

 

 

 

 

01040012000000

INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS

 

 

01040013000000

DISMINUCION EN INVENTARIOS

 

 

01040014000000

DISMINUCION EN PROVEEDORES

 

 

01040015000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO

 

 

01040016000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO

 

 

01040017000000

OTRAS PARTIDAS

 

 

 

 

 

 

01040018000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

 

 

01040019000000

NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)

 

 

01040020000000

INTERESES COBRADOS

 

 

01040021000000

DIVIDENDOS COBRADOS

 

 

01040022000000

ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

 

 

01040023000000

COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

 

 

01040024000000

ADQUISICION DE ACCIONES

 

 

01040025000000

ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

01040026000000

ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS

 

 

01040027000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

 

 

01040028000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

 

 

01040029000000

EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)

 

 

01040030000000

EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

01040031000000

ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL

 

 

01040032000000

ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

 

 

01040033000000

OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS

 

 

01040034000000

OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS

 

 

01040035000000

PAGO DE PASIVOS

 

 

01040036000000

PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS

 

 

01040037000000

PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS

 

 

01040038000000

PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

 

 

01040039000000

INTERESES PAGADOS

 

 

01040040000000

PAGO DE DIVIDENDOS

 

 

01040041000000

EMISION DE DEUDA

 

 

01040042000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

01040043000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

01040044000000

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

01040045000000

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME

 

 

01040046000000

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACIÓN ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA

 

 

01040047000000

OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

 

 

01040048000000

TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

01040049000000

EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

 

 

 

 

 

 

01040050000000

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORME AL METODO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE OPERACION

 

 

 

 

 

 

01040051000000

COBRO A CLIENTES

 

 

01040052000000

PAGOS A PROVEEDORES

 

 

01040053000000

PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

 

 

01040054000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO

 

 

01040055000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO

 

 

01040056000000

OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION

 

 

01040057000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

 

 

01040058000000

NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)

 

 

01040059000000

INTERESES COBRADOS

 

 

01040060000000

DIVIDENDOS COBRADOS

 

 

01040061000000

ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

 

 

01040062000000

COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

 

 

01040063000000

ADQUISICION DE ACCIONES

 

 

01040064000000

ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

01040065000000

ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS

 

 

01040066000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

 

 

01040067000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

 

 

01040068000000

EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO).

 

 

01040069000000

EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

01040070000000

ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL

 

 

01040071000000

ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

 

 

01040072000000

OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS

 

 

01040073000000

OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS

 

 

01040074000000

PAGO DE PASIVOS

 

 

01040075000000

PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS

 

 

01040076000000

PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS

 

 

01040077000000

PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

 

 

01040078000000

INTERESES PAGADOS

 

 

01040079000000

PAGO DE DIVIDENDOS

 

 

01040080000000

EMISION DE DEUDA

 

 

01040081000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

01040082000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

01040083000000

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

01040084000000

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME

 

 

01040085000000

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA

 

 

01040086000000

OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

 

 

01040087000000

TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

01040088000000

EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

 

 

 

 

 

 

01040089000000

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

 

 

 

 

 

 

 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

 

 

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

 

ESTE ANEXO CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019

 

2020

2019

 

 

 

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

01050000000000

VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS

 

 

 

01050001000000

VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS

 

 

01050002000000

TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS

 

 

 

 

 

 

01050003000000

VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION

 

 

01050004000000

VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION

 

 

01050005000000

TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION

 

 

 

 

 

 

01050006000000

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES

 

 

01050007000000

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

01050008000000

VENTAS NETAS

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS NETOS POR:

 

 

 

 

 

 

01050009000000

SERVICIOS EN GENERAL NACIONALES

 

 

01050010000000

SERVICIOS EN GENERAL DEL EXTRANJERO

 

 

01050011000000

MAQUILA NACIONALES

 

 

01050012000000

MAQUILA AL EXTRANJERO

 

 

01050013000000

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES

 

 

01050014000000

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL EXTRANJERO

 

 

01050015000000

SEGUROS Y REASEGUROS NACIONALES

 

 

01050016000000

SEGUROS Y REASEGUROS DEL EXTRANJERO

 

 

01050017000000

COMISIONES NACIONALES

 

 

01050018000000

COMISIONES DEL EXTRANJERO

 

 

01050019000000

REGALIAS NACIONALES

 

 

01050020000000

REGALIAS DEL EXTRANJERO

 

 

01050021000000

ASISTENCIA TECNICA NACIONALES

 

 

01050022000000

ASISTENCIA TECNICA DEL EXTRANJERO

 

 

01050023000000

ARRENDAMIENTO NACIONALES

 

 

01050024000000

ARRENDAMIENTO DEL EXTRANJERO

 

 

01050025000000

GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

01050026000000

GANANCIA EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO

 

 

01050027000000

GANANCIA EN ENAJENACION DE TERRENOS

 

 

01050028000000

RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES

 

 

01050029000000

RECUPERACION POR SEGUROS

 

 

01050030000000

DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

01050031000000

DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

01050032000000

OTROS

 

 

01050033000000

TOTAL DE INGRESOS NETOS

 

 

 

 

 

 

01050034000000

TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS

 

 

 

 

 

 

01050035000000

AJUSTE POR ACTUALIZACION

 

 

 

 

 

 

01050036000000

TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

PORCENTAJE  EN RELACION  CON EL TOTAL  DE VENTAS O INGRESOS  NETOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL)

PORCENTAJE  EN RELACION  CON EL TOTAL  DE VENTAS O INGRESOS  NETOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)

VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

PORCENTAJE  DE VARIACION  EN PESOS  RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

EXPLICAR VARIACION

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

PARTES RELACIONADAS 2020

PARTES NO RELACIONADAS 2020

PARTES RELACIONADAS 2019

PARTES NO RELACIONADAS 2019

 

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

 

TOTAL ACUMULABLES  PARA ISR 2020

TOTAL NO ACUMULABLES  PARA ISR 2020

TOTAL ACUMULABLES

 PARA ISR 2019

TOTAL NO ACUMULABLES  PARA ISR 2019

 

ESTE ANEXO CONSTA DE OCHO COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019

 

TOTAL

2020

PARTES RELACIONADAS 2020

 

 

 

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE “01D021000” DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES

 

 

 

 

 

 

01060000000000

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

01060001000000

COMPRAS NACIONALES DE MATERIA PRIMA

 

 

01060002000000

COMPRAS IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

01060003000000

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

 

 

01060004000000

MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

01060005000000

MANO DE OBRA DIRECTA

 

 

01060006000000

COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

01060007000000

MATERIA PRIMA INDIRECTA

 

 

01060008000000

MANO DE OBRA INDIRECTA

 

 

01060009000000

GASTOS DE FABRICACION

 

 

 

 

 

 

01060010000000

COSTO DE PRODUCCION

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

01060011000000

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO

 

 

01060012000000

COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

01060013000000

INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO

 

 

 

 

 

 

01060014000000

COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

01060015000000

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

 

 

01060016000000

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

01060017000000

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

 

 

01060018000000

EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS

 

 

01060019000000

OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS

 

 

 

 

 

 

01060020000000

COSTO DE VENTAS CONTABLE

 

 

 

 

 

 

01060021000000

MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10

 

 

 

 

 

 

01060022000000

COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

01060023000000

COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES

 

 

01060024000000

MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE

 

 

01060025000000

GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES

 

 

01060026000000

DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION

 

 

01060027000000

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

01060028000000

DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION

 

 

01060029000000

OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES

 

 

 

 

 

 

01060030000000

COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR

 

 

 

 

 

 

01060031000000

GASTOS DE FABRICACION

 

 

01060032000000

OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS

 

 

01060033000000

COSTO DE VENTAS CONTABLE

 

 

 

 

 

 

01060034000000

MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10

 

 

 

 

 

 

01060035000000

COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

01060036000000

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION

 

 

01060037000000

DEPRECIACION CONTABLE

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

01060038000000

DEPRECIACION FISCAL

 

 

01060039000000

OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES

 

 

 

 

 

 

01060040000000

COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

PARTES NO

RELACIONADAS

2020

TOTAL

2019

PARTES

RELACIONADAS

2019

PARTES NO

RELACIONADAS

2019

 

 

ESTE ANEXO CONSTA DE 56 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOCE PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019

 

GASTOS DE

FABRICACION

2020

GASTOS DE

FABRICACION

2019

 

 

 

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

REMUNERACIONES

 

 

 

 

 

 

01070000000000

SUELDOS Y SALARIOS

 

 

01070001000000

COMPENSACIONES

 

 

01070002000000

HORAS EXTRAS

 

 

01070003000000

VACACIONES

 

 

01070004000000

PRIMA VACACIONAL

 

 

01070005000000

GRATIFICACIONES

 

 

01070006000000

INDEMNIZACIONES

 

 

01070007000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA

 

 

01070008000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

 

 

01070009000000

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES

 

 

01070010000000

OTRAS REMUNERACIONES

 

 

 

 

 

 

01070011000000

TOTAL DE REMUNERACIONES

 

 

 

 

 

 

 

PRESTACIONES AL PERSONAL

 

 

 

 

 

 

01070012000000

PRESTACIONES DE RETIRO

 

 

01070013000000

ESTIMULOS AL PERSONAL

 

 

01070014000000

PREVISION SOCIAL

 

 

01070015000000

APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION

 

 

01070016000000

OTRAS PRESTACIONES

 

 

 

 

 

 

01070017000000

TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

 

 

 

 

 

 

01070018000000

CUOTAS AL I.M.S.S.

 

 

01070019000000

APORTACIONES AL INFONAVIT

 

 

01070020000000

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

 

 

01070021000000

SEGURO DE RETIRO

 

 

01070022000000

OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES

 

 

 

 

 

 

01070023000000

TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

 

 

 

 

 

 

 

HONORARIOS

 

 

 

 

 

 

01070024000000

A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

01070025000000

A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

01070026000000

A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

01070027000000

SUBTOTAL

 

 

01070028000000

AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

 

 

 

 

 

 

01070029000000

TOTAL DE HONORARIOS

 

 

 

 

 

 

 

ARRENDAMIENTOS

 

 

 

 

 

 

01070030000000

A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

01070031000000

A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

01070032000000

A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

01070033000000

TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

 

 

 

 

 

 

 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

 

 

 

 

 

 

01070034000000

(DEPRECIACIONES)

 

 

 

 

 

 

01070035000000

TOTAL DE DEPRECIACIONES

 

 

 

 

 

 

01070036000000

(AMORTIZACIONES)

 

 

 

 

 

 

01070037000000

TOTAL DE AMORTIZACIONES

 

 

 

 

 

 

 

OTROS GASTOS

 

 

 

 

 

 

01070038000000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

 

 

01070039000000

CORREOS

 

 

01070040000000

INTERNET

 

 

01070041000000

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

 

 

01070042000000

GASTOS DE REPRESENTACION

 

 

01070043000000

TELEFONO

 

 

01070044000000

AGUA

 

 

01070045000000

ELECTRICIDAD

 

 

01070046000000

VIGILANCIA Y LIMPIEZA

 

 

01070047000000

MATERIALES DE OFICINA

 

 

01070048000000

GASTOS LEGALES

 

 

01070049000000

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

 

 

01070050000000

SEGUROS Y FIANZAS

 

 

01070051000000

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

 

01070052000000

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

 

 

01070053000000

RECARGOS FISCALES

 

 

01070054000000

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

 

 

01070055000000

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

 

 

 

01070056000000

FOTOCOPIADO

 

 

01070057000000

DONATIVOS

 

 

01070058000000

ASISTENCIA TECNICA

 

 

01070059000000

FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

 

 

01070060000000

FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS MORALES

 

 

01070061000000

IMPUESTO DE IMPORTACION

 

 

01070062000000

IMPUESTO DE EXPORTACION

 

 

01070063000000

REGALIAS SIN RETENCION

 

 

01070064000000

REGALIAS SUJETAS AL 5%

 

 

01070065000000

REGALIAS SUJETAS AL 10%

 

 

01070066000000

REGALIAS SUJETAS AL 25%

 

 

01070067000000

REGALIAS SUJETAS AL 35%

 

 

01070068000000

COMISIONES SOBRE VENTAS

 

 

01070069000000

PATENTES Y MARCAS

 

 

01070070000000

MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION

 

 

01070071000000

MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION

 

 

01070072000000

MAQUILAS

 

 

01070073000000

COMISIONES BANCARIAS

 

 

01070074000000

PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS

 

 

01070075000000

PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

 

 

01070076000000

PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA

 

 

01070077000000

PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

 

 

01070078000000

PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

01070079000000

PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO

 

 

01070080000000

PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

01070081000000

PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS

 

 

01070082000000

PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES

 

 

01070083000000

CONSUMO EN RESTAURANTES

 

 

01070084000000

PERDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

 

 

01070085000000

DEDUCCION POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES

 

 

01070086000000

USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO

 

 

01070087000000

MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES

 

 

01070088000000

OTROS

 

 

01070089000000

TOTAL DE OTROS GASTOS

 

 

 

 

 

 

01070090000000

TOTAL DE GASTOS

 

 

 

 

 

 

01070091000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

 

 

 

 

01070092000000

TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE  EN RELACION  CON EL TOTAL  DE GASTOS  ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL)

GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE  EN RELACION  CON EL TOTAL  DE GASTOS ACTUALIZADO  (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)

GASTOS DE FABRICACION: VARIACION  EN PESOS RESPECTO AL  EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE  DE VARIACION  EN PESOS  RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

 GASTOS DE FABRICACION: EXPLICAR VARIACION

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

GASTOS DE

FABRICACION:

PARTES

RELACIONADAS

2020

GASTOS DE

FABRICACION:

PARTES NO

RELACIONADAS

2020

GASTOS DE

FABRICACION:

PARTES

RELACIONADAS

2019

GASTOS DE

FABRICACION:

PARTES NO

RELACIONADAS

2019

 

 

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

 

GASTOS DE VENTA 2020

GASTOS DE  VENTA 2019

GASTOS DE VENTA :  PORCENTAJE  EN RELACION  CON EL TOTAL  DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL)

GASTOS DE VENTA : PORCENTAJE  EN RELACION  CON EL TOTAL  DE GASTOS  ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)

GASTOS DE VENTA : VARIACION  EN PESOS RESPECTO AL  EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

 

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

 

GASTOS DE VENTA : PORCENTAJE  DE VARIACION  EN PESOS  RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

GASTOS

DE VENTA : EXPLICAR VARIACION

GASTOS DE

VENTA:

PARTES

RELACIONADAS

2020

GASTOS DE

VENTA:

PARTES NO

RELACIONADAS

2020

GASTOS DE

VENTA:

PARTES

RELACIONADAS

2019

GASTOS DE

VENTA:

PARTES NO

RELACIONADAS

2019

 

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

 

GASTOS DE ADMINISTRACION 2020

GASTOS DE  ADMINISTRACION 2019

GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE  EN RELACION  CON EL TOTAL  DE GASTOS ACTUALIZADO  (EJERCICIO FISCAL)

GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE  EN RELACION  CON EL TOTAL  DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)

GASTOS DE ADMINISTRACION: VARIACION  EN PESOS RESPECTO AL  EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

 

PARTE VII

DATOS A PROPORCIONAR

 

GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE  DE VARIACION  EN PESOS  RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

GASTOS DE ADMINISTRACION: EXPLICAR VARIACION

GASTOS DE

ADMINISTRACION:

PARTES

RELACIONADAS

2020

GASTOS DE

ADMINISTRACION:

PARTES NO

RELACIONADAS

2020

GASTOS DE

ADMINISTRACION:

PARTES

RELACIONADAS

2019

 

PARTE VIII

DATOS A PROPORCIONAR

 

GASTOS DE

ADMINISTRACION:

PARTES NO

RELACIONADAS

2019

GASTOS GENERALES 2020

GASTOS  GENERALES 2019

GASTOS GENERALES: PORCENTAJE  EN RELACION  CON EL TOTAL  DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL)

GASTOS GENERALES: PORCENTAJE  EN RELACION  CON EL TOTAL  DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)

 

PARTE IX

DATOS A PROPORCIONAR

 

GASTOS GENERALES: VARIACION  EN PESOS RESPECTO AL  EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

GASTOS GENERALES: PORCENTAJE  DE VARIACION  EN PESOS  RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

GASTOS GENERALES: EXPLICAR VARIACION

GASTOS

GENERALES:

PARTES

RELACIONADAS

2020

GASTOS

GENERALES:

PARTES NO

RELACIONADAS

2020

 

PARTE X

DATOS A PROPORCIONAR

 

GASTOS

GENERALES:

PARTES

RELACIONADAS

2019

GASTOS

GENERALES:

PARTES NO

RELACIONADAS

2019

TOTAL 2020

TOTAL 2019

TOTAL

PARTES

RELACIONADAS

2020

TOTAL

PARTES NO

RELACIONADAS

2020

 

PARTE XI

DATOS A PROPORCIONAR

 

TOTAL

PARTES

RELACIONADAS

2019

TOTAL

PARTES NO

RELACIONADAS

2019

TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2020

TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2019

 

 

PARTE XII

DATOS A PROPORCIONAR

 

TOTAL NO  DEDUCIBLES PARA ISR 2020

TOTAL NO DEDUCIBLES  PARA ISR 2019

 

ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019

 

2020

PARTES RELACIONADAS 2020

 

 

 

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALES

 

 

 

 

 

 

01080000000000

BANCARIOS

 

 

01080001000000

PERSONAS FISICAS

 

 

01080002000000

PERSONAS MORALES

 

 

01080003000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080004000000

TOTAL INTERESES A FAVOR NACIONALES

 

 

 

 

 

 

 

EXTRANJEROS

 

 

 

 

 

 

01080005000000

BANCARIOS

 

 

01080006000000

PERSONAS FISICAS

 

 

01080007000000

PERSONAS MORALES

 

 

 

01080008000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080009000000

TOTAL INTERESES A FAVOR DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

01080010000000

TOTAL DE INTERESES A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES A CARGO

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALES

 

 

 

 

 

 

01080011000000

BANCARIOS

 

 

01080012000000

PERSONAS FISICAS

 

 

01080013000000

PERSONAS MORALES

 

 

01080014000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080015000000

TOTAL INTERESES A CARGO NACIONALES

 

 

 

 

 

 

 

EXTRANJEROS

 

 

 

 

 

 

01080016000000

BANCARIOS

 

 

01080017000000

PERSONAS FISICAS

 

 

01080018000000

PERSONAS MORALES

 

 

01080019000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080020000000

TOTAL INTERESES A CARGO DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

01080021000000

TOTAL DE INTERESES A CARGO

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES MORATORIOS A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALES

 

 

 

 

 

 

01080022000000

NACIONALES

 

 

01080023000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080024000000

TOTAL INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES

 

 

 

 

 

 

 

EXTRANJEROS

 

 

 

 

 

 

01080025000000

EXTRANJEROS

 

 

01080026000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080027000000

TOTAL INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

01080028000000

TOTAL DE INTERESES MORATORIOS A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES MORATORIOS A CARGO

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALES

 

 

 

 

 

 

01080029000000

NACIONALES

 

 

01080030000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080031000000

TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES

 

 

 

 

 

 

 

EXTRANJEROS

 

 

 

 

 

 

01080032000000

EXTRANJEROS

 

 

01080033000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080034000000

TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

01080035000000

TOTAL DE INTERESES MORATORIOS A CARGO

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO CAMBIARIO

 

 

 

 

 

 

01080036000000

PERDIDA CAMBIARIA

 

 

01080037000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080038000000

TOTAL DE PERDIDA CAMBIARIA

 

 

 

 

 

 

01080039000000

UTILIDAD CAMBIARIA

 

 

01080040000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080041000000

TOTAL DE UTILIDAD CAMBIARIA

 

 

 

 

 

 

01080042000000

TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

 

 

 

 

 

 

01080043000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

 

 

01080044000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080045000000

TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

 

 

 

 

 

 

01080046000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

 

 

01080047000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080048000000

TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

 

 

 

 

 

 

01080049000000

TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

 

 

 

 

 

 

01080050000000

CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR

 

 

01080051000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080052000000

TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR

 

 

 

 

 

 

01080053000000

CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR

 

 

01080054000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080055000000

TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR

 

 

 

 

 

 

01080056000000

TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

 

 

 

 

 

 

 

OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS

 

 

 

 

 

 

 

OTROS A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALES

 

 

 

 

 

 

01080057000000

NACIONALES

 

 

01080058000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080059000000

TOTAL DE OTROS A FAVOR NACIONALES

 

 

 

 

 

 

 

EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

01080060000000

EXTRANJERO

 

 

01080061000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080062000000

TOTAL DE OTROS A FAVOR DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

01080063000000

TOTAL DE OTROS A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS A CARGO

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALES

 

 

 

 

 

 

01080064000000

NACIONALES

 

 

01080065000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080066000000

TOTAL DE OTROS A CARGO NACIONALES

 

 

 

 

 

 

 

EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

01080067000000

EXTRANJEROS

 

 

01080068000000

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

01080069000000

TOTAL DE OTROS A CARGO DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

01080070000000

TOTAL DE OTROS A CARGO

 

 

 

 

 

 

01080071000000

TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS

 

 

 

 

 

 

01080072000000

TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

PARTES NORELACIONADAS 2020

2019

PARTES RELACIONADAS 2019

PARTES NO RELACIONADAS 2019

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2020

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2019

NO ACUMULABLES O NO  AFECTOS AL ISR  (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2020

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS)  PARA ISR 2019

 

ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR

 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

 

BASE GRAVABLE

TASA, TARIFA O CUOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

01090000000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

01090001000000

OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.

 

 

01090002000000

I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

01090003000000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

01090004000000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES.

 

 

01090005000000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL

 

 

01090006000000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

01090007000000

ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES

 

 

01090008000000

GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2020

 

 

01090009000000

GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2019

 

 

01090010000000

GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2018

 

 

01090011000000

GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017

 

 

01090012000000

GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016

 

 

01090013000000

GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015

 

 

01090014000000

GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014

 

 

01090015000000

MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO"

 

 

01090016000000

ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

 

 

01090017000000

MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

 

 

01090018000000

INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES

 

 

01090019000000

MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS

 

 

01090020000000

MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS

 

 

01090021000000

OTROS ESTIMULOS

 

 

01090022000000

TOTAL DE ESTIMULOS

 

 

 

 

 

 

01090023000000

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION

 

 

 

 

 

 

01090024000000

I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

 

 

01090025000000

I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

 

 

01090026000000

I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

 

 

 

 

 

 

 

01090027000000

OTRAS CANTIDADES A CARGO

 

 

01090028000000

OTRAS CANTIDADES A FAVOR

 

 

01090029000000

DIFERENCIA A CARGO

 

 

01090030000000

DIFERENCIA A FAVOR

 

 

 

 

 

 

01090031000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO

 

 

01090032000000

ESTIMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, APLICADO EN EL EJERCICIO 2020

 

 

01090033000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS

 

 

 

 

 

 

01090034000000

DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO

 

 

01090035000000

I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.

 

 

01090036000000

SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

OTROS DATOS

 

 

 

 

 

 

01090037000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES

 

 

01090038000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

 

 

01090039000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA FISICA

 

 

01090040000000

OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

 

 

 

 

 

 

01090041000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

 

 

01090042000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%

 

 

 

 

 

 

01090043000000

SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 

 

 

 

 

 

01090044000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)

 

 

 

 

 

 

01090045000000

TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

 

 

 

 

 

 

01090046000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO

 

 

 

 

 

 

01090047000000

SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO

 

 

01090048000000

SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

01090049000000

ESTIMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, APLICADO EN EL EJERCICIO 2020

 

 

 

 

 

 

01090050000000

SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO

 

 

01090051000000

SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA

 

 

01090052000000

SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

01090053000000

ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)

 

 

01090054000000

INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)

 

 

01090055000000

REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)

 

 

01090056000000

IVA RETENIDO CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL  (ARTÍCULO 1-A, FRACCIÓN IV DE LA LIVA)

 

 

01090057000000

MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA LIVA)

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)

 

 

 

 

 

 

01090058000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES)

 

 

01090059000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES)

 

 

01090060000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)

 

 

01090061000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30% (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.)

 

 

01090062000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS)

 

 

01090063000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO)

 

 

01090064000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES)

 

 

 

01090065000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)

 

 

01090066000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS)

 

 

01090067000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS)

 

 

01090068000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS

 

 

 

 

 

 

01090069000000

SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 

 

 

 

 

 

01090070000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)

 

 

 

 

 

 

01090071000000

TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01090072000000

TOTAL DE LITROS ENAJENADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS

 

 

 

 

 

 

01090073000000

MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9%

 

 

01090074000000

MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7%

 

 

01090075000000

MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6%

 

 

01090076000000

MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5

 

 

 

 

 

 

01090077000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8%

 

 

01090078000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8%

 

 

01090079000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8%

 

 

01090080000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8%

 

 

01090081000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8%

 

 

01090082000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8%

 

 

01090083000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8%

 

 

 

01090084000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8%

 

 

01090085000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8%

 

 

 

 

 

 

01090086000000

COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO)

 

 

01090087000000

COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO)

 

 

01090088000000

COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO)

 

 

01090089000000

COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO)

 

 

01090090000000

COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO)

 

 

01090091000000

COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO)

 

 

01090092000000

COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA)

 

 

01090093000000

COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA)

 

 

01090094000000

COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA)

 

 

01090095000000

COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA)

 

 

 

 

 

 

01090096000000

SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

01090097000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES)

 

 

01090098000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)

 

 

01090099000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.)

 

 

01090100000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO)

 

 

01090101000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)

 

 

01090102000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS)

 

 

01090103000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS)

 

 

 

01090104000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A OTRAS TASAS

 

 

 

 

 

 

01090105000000

SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS

 

 

 

 

 

 

01090106000000

TOTAL DE LITROS IMPORTADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS

 

 

 

 

 

 

01090107000000

MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9%

 

 

01090108000000

MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7%

 

 

01090109000000

MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6%

 

 

01090110000000

MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5

 

 

 

 

 

 

01090111000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8%

 

 

01090112000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8%

 

 

01090113000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8%

 

 

01090114000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8%

 

 

01090115000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8%

 

 

01090116000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8%

 

 

01090117000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8%

 

 

01090118000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8%

 

 

01090119000000

MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8%

 

 

 

 

 

 

01090120000000

COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO)

 

 

01090121000000

COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO)

 

 

01090122000000

COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO)

 

 

01090123000000

COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO)

 

 

 

01090124000000

COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO)

 

 

01090125000000

COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO)

 

 

01090126000000

COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA)

 

 

01090127000000

COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA)

 

 

01090128000000

COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA)

 

 

01090129000000

COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA)

 

 

 

 

 

 

01090130000000

VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO)

 

 

01090131000000

VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO)

 

 

01090132000000

VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35)

 

 

01090133000000

VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35)

 

 

 

 

 

 

01090134000000

IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS

 

 

01090135000000

IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS

 

 

 

 

 

 

01090136000000

IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)

 

 

01090137000000

IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)

 

 

 

 

 

 

01090138000000

SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

01090139000000

SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS

 

 

01090140000000

SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO

 

 

01090141000000

SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS

 

 

01090142000000

SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

01090143000000

BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2019

 

 

01090144000000

BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

01090145000000

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

 

 

01090146000000

IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

 

 

 

 

 

 

01090147000000

TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

 

 

 

 

 

 

01090148000000

CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.

 

 

01090149000000

APORTACIONES AL INFONAVIT

 

 

01090150000000

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

 

 

 

 

 

 

01090151000000

EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)

 

 

01090152000000

EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)

 

 

01090153000000

SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM)

 

 

01090154000000

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT)

 

 

01090155000000

OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

 

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

01090156000000

POR SALARIOS

 

 

01090157000000

HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R.

 

 

01090158000000

PREMIOS

 

 

01090159000000

HONORARIOS AL 10%

 

 

01090160000000

ARRENDAMIENTO AL 10%

 

 

01090161000000

ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%

 

 

01090162000000

INTERESES AL 1.45%, SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL

 

 

01090163000000

INTERESES AL 20%

 

 

01090164000000

INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35%

 

 

01090165000000

COMISIONES

 

 

01090166000000

POR DIVIDENDOS AL 10%

 

 

01090167000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

01090168000000

TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

01090169000000

SALARIOS AL 15%

 

 

01090170000000

SALARIOS AL 30%

 

 

01090171000000

JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%

 

 

01090172000000

JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%

 

 

01090173000000

HONORARIOS AL 25%

 

 

01090174000000

REGALIAS AL 5%

 

 

 

01090175000000

REGALIAS AL 10%

 

 

01090176000000

REGALIAS AL 25%

 

 

01090177000000

REGALIAS AL 35%

 

 

01090178000000

ASISTENCIA TECNICA

 

 

01090179000000

MEDIACIONES

 

 

01090180000000

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

 

 

01090181000000

ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%

 

 

01090182000000

ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%

 

 

01090183000000

INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL

 

 

01090184000000

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

 

 

01090185000000

PREMIOS

 

 

01090186000000

SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO

 

 

01090187000000

INTERESES AL 4.9%

 

 

01090188000000

INTERESES AL 10%

 

 

01090189000000

INTERESES AL 15%

 

 

01090190000000

INTERESES AL 21%

 

 

01090191000000

INTERESES AL 35%

 

 

01090192000000

ENAJENACION DE INMUEBLES

 

 

01090193000000

ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

01090194000000

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL

 

 

01090195000000

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA

 

 

01090196000000

CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES

 

 

01090197000000

CONTRATO DE FLETAMENTO

 

 

01090198000000

ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS

 

 

01090199000000

POR DIVIDENDOS AL 10%

 

 

01090200000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

01090201000000

TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

 

 

 

 

 

 

01090202000000

SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS

 

 

01090203000000

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS

 

 

01090204000000

ADQUISICION DE DESPERDICIOS

 

 

01090205000000

SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES

 

 

01090206000000

SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS

 

 

01090207000000

ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS

 

 

01090208000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

01090209000000

TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS

 

 

 

 

 

 

01090210000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO

 

 

01090211000000

CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.

 

 

01090212000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

01090213000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

01090214000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

01090215000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

01090216000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

01090217000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

01090218000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

 

 

 

 

 

 

01090219000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO PROVENIENTE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

 

 

01090220000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PROVENIENTE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

 

 

01090221000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

01090222000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

DE:

 

 

01090223000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

01090224000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

01090225000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR

CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA

DIFERENCIAS  NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA

 

CONCEPTO

9.1.- DECLARATORIA

 

ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

 

IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO

IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01100000000000

DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)

 

 

01100001000000

DIFERENCIA DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)

 

 

 

PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE:

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS

 

 

 

 

 

 

01100002000000

CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

01100003000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

01100004000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

01100005000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

01100006000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

01100007000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

01100008000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

01100009000000

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

01100010000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

01100011000000

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES)

 

 

 

 

 

 

 

01100012000000

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

01100013000000

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

01100014000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

01100015000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

01100016000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

01100017000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

 

 

 

 

 

 

01100018000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

01100019000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

 

 

 

 

 

 

01100020000000

CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

 

 

 

 

 

 

01100021000000

CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS LOCALES

 

 

 

 

 

 

01100022000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

 

 

 

 

 

 

01100023000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

 

 

 

 

 

 

01100024000000

EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

01100025000000

EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12, LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

01100026000000

SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

01100027000000

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

01100028000000

OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CONTRIBUCIONES

 

 

 

 

 

 

01100029000000

ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO:

 

 

 

 

 

 

01100030000000

DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES

 

 

 

 

 

 

01100031000000

CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO

 

 

 

 

 

 

01100032000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

01100033000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS

 

 

 

 

 

 

01100034000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

01100035000000

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

01100036000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

01100037000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

01100038000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

01100039000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

 

 

 

 

 

 

01100040000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

01100041000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

 

 

 

 

 

 

01100042000000

CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

 

 

 

 

 

 

01100043000000

CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS LOCALES

 

 

 

 

 

 

01100044000000

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS

 

 

 

 

 

 

01100045000000

CORRESPONDIENTE AL DERECHO

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CONTRIBUCIONES

 

 

 

 

 

 

01100046000000

ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:

 

 

 

 

 

 

01100047000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO

FECHA DE

PAGO

INSTITUCION DE

CREDITO O

SAT

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

NUMERO DE LA OPERACIÓN

PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO

PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE)  FECHA DE PRESENTACION

PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE)  ADMINISTRACION RECEPTORA

 

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

 

OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES FECHA

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

 

2020

2019

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

01110000000000

UTILIDAD NETA

 

 

01110001000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

 

MAS-MENOS:

 

 

 

 

 

 

01110002000000

EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10

 

 

 

 

 

 

01110003000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

 

 

01110004000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

 

 

 

 

 

 

01110005000000

UTILIDAD NETA HISTORICA

 

 

01110006000000

PERDIDA NETA HISTORICA

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

01110007000000

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

01110008000000

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

01110009000000

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

01110010000000

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

 

01110011000000

PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

01110012000000

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

 

 

01110013000000

PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

 

 

01110014000000

PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

01110015000000

UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

MAS O MENOS:

 

 

 

 

 

 

01110016000000

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

01110017000000

PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

 

 

01110018000000

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

01110019000000

DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR PARA 2014)

 

 

01110020000000

AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

01110021000000

RESULTADO FISCAL Y/O UTILIDAD GRAVABLE

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

 

01110022000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

 

 

01110023000000

UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

 

 

01110024000000

UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES

 

 

01110025000000

UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL

 

 

01110026000000

UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO

 

 

01110027000000

UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE TERRENOS

 

 

01110028000000

UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

 

 

01110029000000

ANTICIPOS DE CLIENTES

 

 

01110030000000

INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS)

 

 

01110031000000

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

 

 

01110032000000

INVENTARIO ACUMULABLE

 

 

01110033000000

ESTIMULOS FISCALES

 

 

01110034000000

AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

 

01110035000000

OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

 

01110036000000

TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

 

01110037000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

01110038000000

PARTICIPACION DE UTILIDADES

 

 

01110039000000

MULTAS

 

 

01110040000000

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

 

01110041000000

COSTO DE VENTAS CONTABLE

 

 

01110042000000

DEPRECIACION CONTABLE

 

 

01110043000000

PROVISIONES

 

 

01110044000000

ESTIMACIONES

 

 

01110045000000

PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES

 

 

01110046000000

COSTO DE VENTAS (PERSONAS FISICAS)

 

 

01110047000000

PERDIDA CAMBIARIA

 

 

01110048000000

AMORTIZACIONES CONTABLES

 

 

01110049000000

PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO

 

 

01110050000000

PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS

 

 

01110051000000

PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS

 

 

01110052000000

PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

 

 

01110053000000

HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

01110054000000

PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

 

01110055000000

INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

 

 

01110056000000

PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR

 

 

01110057000000

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES

 

 

01110058000000

OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

 

01110059000000

TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

 

 

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

 

 

 

 

 

 

01110060000000

GASTOS DE FABRICACION

 

 

01110061000000

GASTOS DE VENTA

 

 

01110062000000

GASTOS GENERALES

 

 

01110063000000

GASTOS DE ADMINISTRACION

 

 

 

 

 

 

 

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

 

 

 

 

 

 

01110064000000

GASTOS DE FABRICACION

 

 

01110065000000

GASTOS DE VENTA

 

 

01110066000000

GASTOS GENERALES

 

 

01110067000000

GASTOS DE ADMINISTRACION

 

 

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

 

01110068000000

COMPRAS (PERSONAS FISICAS)

 

 

01110069000000

MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS)

 

 

01110070000000

MAQUILAS (PERSONAS FISICAS)

 

 

01110071000000

GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS)

 

 

01110072000000

DEPRECIACION FISCAL

 

 

01110073000000

ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES

 

 

 

01110074000000

AMORTIZACION FISCAL

 

 

01110075000000

PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES

 

 

01110076000000

PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO

 

 

01110077000000

PERDIDA FISCAL ENAJENACIÓN DE TERRENOS

 

 

01110078000000

PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS

 

 

01110079000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE

 

 

01110080000000

COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

01110081000000

PERDIDA CAMBIARIA FISCAL

 

 

01110082000000

CARGOS A PROVISIONES

 

 

01110083000000

CARGOS A ESTIMACIONES

 

 

01110084000000

HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

01110085000000

ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR

 

 

01110086000000

PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES

 

 

01110087000000

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

 

 

01110088000000

DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)

 

 

01110089000000

DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 Y ARTICULO 186 DE LA LISR)

 

 

01110090000000

DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS

 

 

01110091000000

ESTIMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES

 

 

01110092000000

DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES

 

 

01110093000000

AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

 

01110094000000

INTERESES NETOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

01110095000000

INTERESES NETOS DEL EJERCICIO

 

 

01110096000000

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

 

01110097000000

TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

 

01110098000000

UTILIDAD CAMBIARIA

 

 

01110099000000

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES

 

 

01110100000000

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO

 

 

01110101000000

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS

 

 

01110102000000

UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS

 

 

01110103000000

UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

 

 

01110104000000

VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE

 

 

01110105000000

CANCELACION DE ESTIMACIONES

 

 

01110106000000

CANCELACION DE PROVISIONES

 

 

01110107000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS

 

 

01110108000000

INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO

 

 

01110109000000

UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

 

01110110000000

ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO

 

 

01110111000000

INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)

 

 

01110112000000

SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN

 

 

01110113000000

OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

 

01110114000000

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

 

 

ESTE ANEXO CONSTA DE 20 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

 

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D110000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

 NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

01120000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

01120001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

FECHA DE

CELEBRACION

DEL CONTRATO QUE LE

DIO ORIGEN

A LA OPERACIÓN

FECHA DE

CELEBRACION

DE LA MÁS

RECIENTE ADENDA

AL CONTRATO

ORIGEN

TIPO DE OPERACION

CONTRATADA,

DEUDA O CAPITAL

MONTO

CONTRATADO

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

EFECTO

FISCAL

QUE TUVO EN

EL EJERCICIO

INGRESO

(DEDUCCIÓN)

IMPORTE DEL

EFECTO FISCAL

QUE TUVO

EN EL

EJERCICIO

TIPO DE  MONEDA

VALOR

PACTADO

SOBRE EL

SUBYACENTE

 

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

 

INDIQUE SI

ANTES DEL

VENCIMIENTO

DEL PLAZO

REALIZO:

EN CASO DE

QUE HAYA

LIQUIDADO

MEDIANTE

CELEBRACIÓN DE

UNA OPERACIÓN CONTRARIA,

INDIQUE LAS

RAZONES

INDIQUE EL

MONTO DE

INGRESO

ACUMULABLE

O

(DEDUCCION

AUTORIZADA)

GENERADO

% DE

RETENCIÓN

SOBRE LA

GANANCIA

 

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

 

VIGENCIA

DEL

VIGENCIA

AL

INDIQUE SI OBTUVO BENEFICIO DE LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN

(SI O NO)

INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA  (SI O NO)

 

ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

13.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D111000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA

 

 

 

 

 

 

01130000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

01130001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EN EL CAPITAL

DE LA ENTIDAD

MONTO

DE LA  INVERSION

MONTO DE LAS  UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION

MONTO DE LA  UTILIDAD (PERDIDA)

DEL EJERCICIO

EN EL PORCENTAJE

DE PARTICIPACION

VALOR

DE LA

INVERSION

 

ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

 

NUMERO DE IDENTIFICACION

FISCAL O RFC

PAIS DE  RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA

 

 

 

 

 

 

01140000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

01140001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION

DEL SOCIO O

ACCIONISTA EN

EL EJERCICIO

PERIODO DE

TENENCIA

DEL

PERIODO DE

TENENCIA

AL

MONTO DE

APORTACIONES QUE NO SEAN

PRIMA EN

SUSCRIPCION DE ACCIONES

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

MONTO DE

RETIROS DE

CAPITAL

MONTO DE

PRESTAMOS

EFECTUADOS

MONTO DE

PRESTAMOS

RECIBIDOS

 

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

 

PORCENTAJE

DE TASA DE

INTERES

PACTADA

EN CASO DE

PRESTAMO

RECIBIDOS

DESTINO DEL

PRESTAMO

MONTO DE

PRIMA EN

SUSCRIPCIÓN

DE ACCIONES

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

01150000000000

TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

01150001000000

TOTAL DE INTERESES A FAVOR

 

01150002000000

UTILIDAD CAMBIARIA

 

01150003000000

EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA

 

01150004000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

 

01150005000000

EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

 

01150006000000

OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR

 

01150007000000

EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR

 

01150008000000

CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR

 

01150009000000

EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR

 

01150010000000

TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS

 

 

 

 

01150011000000

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE

 

01150012000000

UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

 

01150013000000

INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

01150014000000

RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS

 

01150015000000

RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

 

01150016000000

VALUACION FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS

 

01150017000000

PARTICIPACION FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS

 

01150018000000

OTROS

 

01150019000000

IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR

 

01150020000000

TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR

 

 

 

 

01150021000000

TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

 

 

 

 

 

MENOS :

 

 

 

 

01150022000000

METODO DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, ETCETERA

 

01150023000000

EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA

 

01150024000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

 

01150025000000

EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

 

01150026000000

EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR

 

01150027000000

EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD

 

01150028000000

EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR

 

01150029000000

OTROS

 

01150030000000

TOTAL

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

01150031000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

 

01150032000000

ANTICIPOS DE CLIENTES

 

01150033000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO

 

01150034000000

GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO

 

01150035000000

GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS

 

01150036000000

GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES Y/O INTANGIBLES

 

 

01150037000000

GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR

 

01150038000000

GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES

 

01150039000000

GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

01150040000000

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS NACIONALES

 

01150041000000

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO

 

01150042000000

CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A $600,000.00

 

01150043000000

AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

01150044000000

OTROS

 

01150045000000

TOTAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

01150046000000

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

01150047000000

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO

 

01150048000000

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS

 

01150049000000

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES Y/O INTANGIBLES

 

01150050000000

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE TITULOS VALOR

 

01150051000000

UTILIDAD CONTABLE EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES

 

01150052000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO

 

01150053000000

IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR

 

01150054000000

OTROS

 

01150055000000

TOTAL

 

 

 

 

01150056000000

INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

01150057000000

VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS EN EL EJERCICIO

 

01150058000000

COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO

 

01150059000000

COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS

 

01150060000000

OTROS

 

01150061000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

01150062000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

 

01150063000000

GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES

 

01150064000000

GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR

 

01150065000000

GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES

 

01150066000000

GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

01150067000000

PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO

 

01150068000000

PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS

 

01150069000000

UTILIDAD CAMBIARIA

 

01150070000000

VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO

 

01150071000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO

 

01150072000000

INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA DE CAPITAL

 

01150073000000

OTROS

 

01150074000000

TOTAL

 

 

 

 

01150075000000

TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

16.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

 

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

TIPO DE

OPERACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D040000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS ACUMULABLES

 

 

 

 

 

 

01160000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

01160001000000

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

 

 

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

 

 

 

 

 

 

01160002000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

01160003000000

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

EN CASO DE QUE

EN LA COLUMNA

"TIPO DE OPERACION",

HAYA SELECCIONADO

 ALGUNO DE LOS

CONCEPTOS DE

"OTROS INGRESOS" U

"OTROS PAGOS",

ESPECIFIQUE

CONCEPTO

PAIS DE

RESIDENCIA

VALOR DE LA

OPERACION Y/O

INVERSION PARA

EFECTOS FISCALES

(INCLUSO CON

VALOR CERO)

METODO DE PRECIOS

DE TRANSFERENCIA

APLICADO

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

LA OPERACIÓN

INVOLUCRA

CONTRIBUCIONES

ÚNICAS Y

VALIOSAS

(SI O NO)

EN CASO

AFIRMATIVO

INDIQUE

EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL, DE QUE CONTRIBUCIONES ÚNICAS Y

VALIOSA SE

TRATAN

LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)

MONTO AJUSTE

FISCAL DEL

CONTRIBUYENTE

PARA QUE LA

OPERACION SE

CONSIDERE

PACTADA COMO

CON PARTES

INDEPENDIENTES

EN OPERACIONES

COMPARABLES

 

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

 

SE MODIFICARON

LOS VALORES

DE ACTOS O

ACTIVIDADES

PARA IVA,

O BIEN, DEL IVA ACREDITABLE (DEDUCCIONES)

COMO CONSECUENCIA

DE UN AJUSTE DE

PRECIOS DE

TRANSFERENCIA

(REGLA 3.9.1.2. APARTADO B, DE LA RMF VIGENTE)

(SI O NO)

INDIQUE SI OBTUVO BENEFICIO DE LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN

(SI, NO, N/A)

MONTO

MODIFICADO

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A

PROPORCIONAR

 

17.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE  SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D040000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL

 

 

 

 

 

CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE:

 

 

 

 

01170000000000

DISTRIBUCION

 

01170001000000

MANUFACTURA

 

01170002000000

MAQUILADORA

 

01170003000000

OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

 

01170004000000

SERVICIOS

 

01170005000000

OTROS (ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

01170006000000

EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

 

 

 

 

01170007000000

EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

 

 

 

 

 

ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

 

01170008000000

CAMPO 1

 

01170009000000

CAMPO 2

 

01170010000000

CAMPO 3

 

01170011000000

CAMPO 4

 

01170012000000

CAMPO 5

 

01170013000000

MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

 

 

 

ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII)

 

01170014000000

CAMPO 1

 

01170015000000

CAMPO 2

 

01170016000000

CAMPO 3

 

01170017000000

CAMPO 4

 

01170018000000

CAMPO 5

 

01170019000000

MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

 

 

 

ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII)

 

01170020000000

CAMPO 1

 

01170021000000

CAMPO 2

 

01170022000000

CAMPO 3

 

01170023000000

CAMPO 4

 

01170024000000

CAMPO 5

 

01170025000000

VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD

 

 

 

 

01170026000000

EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL

 

01170027000000

NUMERO DE OFICIO

 

01170028000000

FECHA DEL OFICIO

 

01170029000000

INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN TRAMITE UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL

 

01170030000000

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION

 

01170031000000

EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

 

01170032000000

NÚMERO DE OFICIO

 

01170033000000

FECHA DEL OFICIO

 

 

 

 

01170034000000

DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

01170035000000

DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

01170036000000

EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)

 

01170037000000

EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)

 

01170038000000

FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)

 

01170039000000

EL CONTRIBUYENTE OPTO POR LO DISPUESTO EN LA REGLA 2.8.5.5. DE LA RMF VIGENTE

 

 

NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, CONTESTAR LA SIGUIENTE PREGUNTA

 

01170040000000

LA DECLARACION INFORMATIVA REFERIDA EN EL INDICE 01170037000000, INCLUYE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL

 

 

 

 

01170041000000

EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:

 

 

 

 

 

RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION.

 

 

 

 

 

ELABORADORES

 

 

 

 

01170042000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1

 

01170043000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2

 

01170044000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3

 

 

 

 

 

ASESORES

 

 

 

 

01170045000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1

 

01170046000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2

 

01170047000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3

 

 

 

 

 

RFC DE LAS PERSONAS  QUE ASESORARON FISCALMENTE  EN TERMINOS DEL TITULO VI DEL CFF

 

 

 

 

 

ASESORES FISCALES

 

 

 

 

01170048000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1

 

01170049000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2

 

01170050000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3

 

 

 

 

 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

 

 

 

01170051000000

LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)

 

 

01170052000000

EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:

 

 

 

 

01170053000000

LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 16 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

 

01170054000000

EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:

 

 

 

 

01170055000000

LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 16 DEL DICTAMEN

 

01170056000000

EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:

 

 

 

 

01170057000000

EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

 

01170058000000

INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS

 

01170059000000

MONTO DE LAS TRANSACCIONES

 

01170060000000

EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR

 

 

 

 

 

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

 

 

 

01170061000000

REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

 

 

 

 

 

NOTA: EN CASO DE QUE EN EL ANEXO 16 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “MONTO AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):

 

 

 

 

01170062000000

EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR

 

01170063000000

EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR, INCLUSO POR DISMINUIR INGRESOS

 

01170064000000

EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR

 

01170065000000

MONTO INCREMENTADO EN LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR EL EJERCICIO FISCAL POR IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGOS AL EXTRANJERO, COMO CONSECUENCIA DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

 

01170066000000

MONTO DISMINUIDO EN LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR EL EJERCICIO FISCAL POR IVA ACREDITABLE, COMO CONSECUENCIA DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

 

 

 

01170067000000

SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALES REALIZADOS

 

 

 

 

01170068000000

MODIFICÓ LOS VALORES DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA IEPS O BIEN, DEL IEPS ACREITABLE (DEDUCCIONES) COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REGLA 3.9.1.2. APARTADO B, DE LA RMF VIGENTE)

 

01170069000000

SEÑALE MONTO MODIFICADO DE ACTOS O ACTIVIDADES.(RMF)

 

01170070000000

SEÑALE MONTO MODIFICADO DE IEPS ACREDITABLE. (RMF)

 

 

 

 

01170071000000

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RMF VIGENTE PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO SUS DEDUCCIONES

 

 

 

 

 

INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS

 

 

 

 

01170072000000

EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 FRACCION II DE LA LISR

 

01170073000000

MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS

 

 

 

 

 

COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:

 

 

 

 

01170074000000

ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.)

 

 

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA

 

01170075000000

ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR

 

01170076000000

ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR

 

01170077000000

ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR

 

 

 

 

01170078000000

COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR

 

 

 

 

 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

 

 

 

 

01170079000000

DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL TERCER Y ANTEPENULTIMO PARRAFOS DE LA FRACCION XXIII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR

 

 

NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL CON QUE DOCUMENTACIÓN CUENTA PARA ACREDITAR QUE SUS DEDUCCIONES NO SE TRATAN DE ACUERDOS ESTRUCTURADOS O MECANISMOS HÍBRIDOS

 

 

01170080000000

INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA

 

01170081000000

CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXIII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR

 

01170082000000

INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE

 

01170083000000

DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR

 

01170084000000

INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA

 

01170085000000

CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR

 

01170086000000

INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE

 

01170087000000

CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES INTERESES DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR

 

 

 

 

 

GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO)

 

 

 

 

01170088000000

DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO

 

 

EN CASO AFIRMATIVO

 

01170089000000

CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, POR UN LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR OTRO LADO, CON LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR TERCEROS INDEPENDIENTES A LA PARTE RELACIONADA CON LA QUE SE PUEDA DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL COSTO

 

 

 

 

 

GASTOS A PRORRATA

 

 

 

 

01170090000000

DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

 

01170091000000

INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

 

01170092000000

CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA

 

01170093000000

CUMPLIO CON LO SEÑALADO EN LA REGLA 3.3.1.27. DE LA RMF PARA 2020

 

 

 

 

 

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

01170094000000

OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS

 

 

NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL LA RAZON DE NEGOCIO PARA ENAJENAR LAS ACCIONES

 

01170095000000

INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO

 

01170096000000

INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO

 

01170097000000

NOMBRE DE LA EMISORA

 

01170098000000

RFC O TAX ID DE LA EMISORA

 

01170099000000

INDICAR EL CAPITAL CONTABLE DE LA EMISORA

 

01170100000000

NOMBRE DEL ADQUIRENTE

 

01170101000000

RFC O TAX ID DEL ADQUIRENTE

 

 

 

 

 

01170102000000

PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR)

 

01170103000000

FECHA DE PRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES

 

01170104000000

AUTORIDAD FISCAL EN LA QUE SE PRESENTO

 

01170105000000

MENCIONE LA RAZON DE NEGOCIO PARA ENAJENAR LAS ACCIONES

 

 

 

 

 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

 

 

 

 

01170106000000

ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

 

01170107000000

INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE

 

01170108000000

EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

 

01170109000000

INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE

 

01170110000000

OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR.

 

01170111000000

INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

 

01170112000000

REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XXIV DE LA LISR

 

01170113000000

INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

 

 

 

 

 

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

 

 

 

 

01170114000000

DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR

 

01170115000000

SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR

 

01170116000000

CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR

 

01170117000000

CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR

 

01170118000000

CAPITAL CONTABLE PROMEDIO

 

01170119000000

CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES

 

01170120000000

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR

 

01170121000000

INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR

 

 

 

 

 

01170122000000

OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

 

 

 

 

 

AJUSTES CORRESPONDIENTES

 

 

 

 

01170123000000

REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

 

01170124000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

 

01170125000000

EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)

 

01170126000000

EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)

 

01170127000000

EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)

 

 

 

 

01170128000000

LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR

 

01170129000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

 

01170130000000

EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)

 

01170131000000

EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)

 

01170132000000

EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)

 

 

 

 

01170133000000

LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES

 

01170134000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

 

01170135000000

EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)

 

01170136000000

EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)

 

01170137000000

EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)

 

 

 

 

 

ARTICULO 76-A DE LA LISR (2020)

 

 

 

 

01170138000000

ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)

 

01170139000000

ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)

 

01170140000000

ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS)

 

 

EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION:

 

01170141000000

POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)

 

 

01170142000000

POR SER DESIGNADA (FRACCION III,INCISO B)

 

 

TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS:

 

01170143000000

OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA

 

01170144000000

OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS

 

 

 

 

 

DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS  DE PARTES RELACIONADAS DE 2019  PRESENTADAS EN 2020  (ARTICULO 76-A DE LA LISR)

 

 

 

 

01170145000000

PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2019

 

01170146000000

FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)

 

 

 

 

01170147000000

PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2019

 

01170148000000

FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION

 

01170149000000

FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)

 

 

 

 

01170150000000

PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2019

 

01170151000000

FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)

 

 

 

 

 

INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2020)

 

 

 

 

01170152000000

APLICO EL METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACION CON BASE EN SU INFORMACION FINANCIERA GLOBAL Y/O SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2020)

 

 

EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

 

 

 

 

01170153000000

TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS

 

 

 

 

 

MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:

 

01170154000000

GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

 

01170155000000

RECUPERACION DE CUENTAS

 

01170156000000

DIVIDENDOS

 

01170157000000

GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

01170158000000

SERVICIOS

 

01170159000000

COMISIONES

 

01170160000000

OTROS

 

01170161000000

SUMA

 

 

 

 

 

 

IGUAL:

 

01170162000000

TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS OPERATIVOS

 

 

 

 

01170163000000

COSTO DE VENTAS

 

 

 

 

01170164000000

GASTOS DE OPERACION

 

 

 

 

 

MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:

 

01170165000000

OTROS GASTOS NO OPERATIVOS

 

 

 

 

 

IGUAL:

 

01170166000000

GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO OPERATIVOS

 

 

 

 

01170167000000

UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES  REGIÓN FRONTERIZA NORTE

 

 

 

 

01170168000000

REALIZO OPERACIONES CON CONTRIBUYENTES QUE ESTAN EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

 

01170169000000

MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS GENERADOS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE

 

01170170000000

MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE   LOS MUNICIPIOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE

 

01170171000000

MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS  GENERADOS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE

 

01170172000000

MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE

 

01170173000000

PRESENTÓ LA DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR, ANEXO 9 DE LA DIM) INCLUYENDO LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL COMO LO CONTEMPLA EL TRÁMITE FISCAL 6/DEC-10

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS NO VINCULATIVOS

 

 

 

 

01170174000000

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS

 

01170175000000

ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUILAS

 

 

 

 

01170176000000

REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

 

 

 

 

01170177000000

INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181 DE LA LISR CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

 

01170178000000

INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE

 

01170179000000

SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR

 

 

 

 

01170180000000

EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA DE EMPRESAS MANUFACTURERAS, MAQUILADORAS Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (DIEMSE) (ARTÍCULOS 182 Y 183 DE LA LISR)

 

01170181000000

FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)

 

 

 

 

 

INDIQUE POR QUE PARRAFO DEL ARTICULO 182 DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

01170182000000

PRIMERO (SAFE HARBOUR)

 

01170183000000

ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA)

 

01170184000000

NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR

 

 

 

 

 

VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS PROPIEDAD DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

VALOR DE LOS INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS Y TERMINADOS

 

 

 

 

01170185000000

SALDO INICIAL DE ENERO EN DOLARES

 

01170186000000

SALDO INICIAL DE ENERO EN PESOS

 

01170187000000

SALDO FINAL DE ENERO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE

 

01170188000000

SALDO FINAL DE ENERO EN PESOS

 

01170189000000

SALDO PROMEDIO DE ENERO EN PESOS

 

01170190000000

SALDO FINAL DE FEBRERO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE

 

01170191000000

SALDO FINAL DE FEBRERO EN PESOS

 

01170192000000

SALDO PROMEDIO DE FEBRERO EN PESOS

 

01170193000000

SALDO FINAL DE MARZO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE

 

01170194000000

SALDO FINAL DE MARZO EN PESOS

 

01170195000000

SALDO PROMEDIO DE MARZO EN PESOS

 

01170196000000

SALDO FINAL DE ABRIL EN DOLARES O SU EQUIVALENTE

 

01170197000000

SALDO FINAL DE ABRIL EN PESOS

 

01170198000000

SALDO PROMEDIO DE ABRIL EN PESOS

 

01170199000000

SALDO FINAL DE MAYO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE

 

01170200000000

SALDO FINAL DE MAYO EN PESOS

 

 

01170201000000

SALDO PROMEDIO DE MAYO EN PESOS

 

01170202000000

SALDO FINAL DE JUNIO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE

 

01170203000000

SALDO FINAL DE JUNIO EN PESOS

 

01170204000000

SALDO PROMEDIO DE JUNIO EN PESOS

 

01170205000000

SALDO FINAL DE JULIO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE

 

01170206000000

SALDO FINAL DE JULIO EN PESOS

 

01170207000000

SALDO PROMEDIO DE JULIO EN PESOS

 

01170208000000

SALDO FINAL DE AGOSTO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE

 

01170209000000

SALDO FINAL DE AGOSTO EN PESOS

 

01170210000000

SALDO PROMEDIO DE AGOSTO EN PESOS

 

01170211000000

SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE EN DOLARES O SU EQUIVALENTE

 

01170212000000

SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE EN PESOS

 

01170213000000

SALDO PROMEDIO DE SEPTIEMBRE EN PESOS

 

01170214000000

SALDO FINAL DE OCTUBRE EN DOLARES O SU EQUIVALENTE

 

01170215000000

SALDO FINAL DE OCTUBRE EN PESOS

 

01170216000000

SALDO PROMEDIO DE OCTUBRE EN PESOS

 

01170217000000

SALDO FINAL DE NOVIEMBRE EN DOLARES O SU EQUIVALENTE

 

01170218000000

SALDO FINAL DE NOVIEMBRE EN PESOS

 

01170219000000

SALDO PROMEDIO DE NOVIEMBRE EN PESOS

 

01170220000000

SALDO FINAL DE DICIEMBRE EN DOLARES O SU EQUIVALENTE

 

01170221000000

SALDO FINAL DE DICIEMBRE EN PESOS

 

01170222000000

SALDO PROMEDIO DE DICIEMBRE EN PESOS

 

01170223000000

SALDO PROMEDIO ANUAL EN PESOS

 

 

 

 

 

VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS  PENDIENTE POR DEDUCIR

 

 

 

 

01170224000000

MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN PARA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA

 

01170225000000

MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN PARA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO PESOS

 

01170226000000

DEPRECIACION ACUMULADA EN DOLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA

 

01170227000000

DEPRECIACION ACUMULADA PESOS

 

01170228000000

MONTO PENDIENTE POR DEDUCIR EN DOLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA

 

01170229000000

MONTO PENDIENTE POR DEDUCIR PESOS

 

 

 

 

01170230000000

SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.

 

01170231000000

INDIQUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.

 

01170232000000

PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

 

01170233000000

INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2 DE LA LISR

 

 

 

 

01170234000000

VALOR DE LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU OPERACIÓN DE MAQUILA (RMF VIGENTE).

 

 

 

 

 

01170235000000

OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL CONSISTENTE EN UNA DEDUCCION ADICIONAL CALCULADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

 

01170236000000

MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL

 

 

 

 

01170237000000

OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS

 

 

 

 

 

EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 01170026000000 QUE NO, CONTESTE LO SIGUIENTE:

 

 

 

 

01170238000000

MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LISR)

 

01170239000000

MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LISR)

 

01170240000000

MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LISR)

 

01170241000000

MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LISR)

 

01170242000000

MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LISR)

 

01170243000000

MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 25 FRACCION VIII DE LA LISR)

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

18.- DATOS INFORMATIVOS

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

 

 

 

 

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS DEL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

01180000000000

SE ENCUENTRA AMPARADO PARA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE BUZÓN ELÉCTRONICO

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS DEL CONTRIBUYENTE  COMO REPRESENTANTE LEGAL

 

 

 

 

01180001000000

ES SOCIO O ACCIONISTA DE ALGUNOS CONTRIBUYENTES QUE REPRESENTA

 

01180002000000

NÚMERO DE ENTIDADES EN LAS QUE PARTICIPA COMO REPRESENTANTE LEGAL

 

 

INDIQUE LOS CINCO PRINCIPALES RFC DE LA(S) PERSONA(S) MORAL(ES) EN LAS QUE PARTICIPA COMO REPRESENTANTE LEGAL:

 

01180003000000

RFC 1

 

01180004000000

RFC 2

 

01180005000000

RFC 3

 

01180006000000

RFC 4

 

01180007000000

RFC 5

 

 

 

 

 

01180008000000

ES REPRESENTANTE LEGAL DE UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN TERRITORIO NACIONAL

 

 

INDIQUE LOS CINCO PRINCIPALES NOMBRES O RAZONES SOCIALES DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO:

 

01180009000000

NOMBRE 1

 

01180010000000

NOMBRE 2

 

01180011000000

NOMBRE 3

 

01180012000000

NOMBRE 4

 

01180013000000

NOMBRE 5

 

 

 

 

 

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

 

 

 

 

01180014000000

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO

 

01180015000000

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

 

01180016000000

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

 

01180017000000

RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDUCCIÓN DE INTERESES NETOS DEL EJERCICIO  (ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII DE LA LISR)

 

 

 

 

 

INGRESOS ACUMULABLES DEL GRUPO O PARTES RELACIONADAS DEL CONTRIBUYENTE

 

01180018000000

MONTO DE LOS INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DE CADA UNA DE LAS PERSONAS MIEMBROS DEL GRUPO O DE CADA PARTE RELACIONADA

 

01180019000000

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC DE CADA UNA DE LAS PERSONAS MIEMBROS DEL GRUPO O DE CADA PARTE RELACIONADA

 

 

 

 

01180020000000

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DEL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

01180021000000

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DEL CONTRIBUYENTE Y DE TODAS LAS PERSONAS MIEMBROS DEL GRUPO O DE TODAS LAS PARTES RELACIONADAS

 

01180022000000

PROPORCION DE INGRESOS  (RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACION DE DIVIDIR INDICE 01180020000000 ENTRE EL INDICE 01180021000000)

 

 

POR:

 

01180023000000

MONTO DE $20,000,000

 

01180024000000

LIMITE DE DEDUCCION DEL CONTRIBUYENTE (RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACION DE MULTIPLICAR EL INDICE 01180022000000 POR EL INDICE 01180023000000)

 

 

 

 

 

INTERESES NETOS

 

01180025000000

TOTAL DE LOS INTERESES DEVENGADOS QUE DERIVEN DE DEUDAS (MONTOS DEDUCIBLES)

 

 

MENOS:

 

01180026000000

INTERESES NETOS PENDIENTES DE DEDUCIR DE EJERCICIOS ANTERIORES  (APLICABLE A PARTIR DEL EJERCICIO 2021)

 

01180027000000

TOTAL DE LOS INGRESOS POR INTERESES ACUMULADOS

 

01180028000000

LIMITE DE DEDUCCION DEL CONTRIBUYENTE

 

01180029000000

INTERESES NETOS

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD FISCAL AJUSTADA

 

01180030000000

UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL

 

 

MAS:

 

01180031000000

TOTAL DE INTERESES DEVENGADOS QUE DERIVEN DE DEUDAS (MONTOS DEDUCIBLES)

 

01180032000000

MONTO TOTAL DEDUCIDO DE ACTIVOS FIJOS

 

01180033000000

MONTO TOTAL DEDUCIDO DE GASTOS DIFERIDOS

 

01180034000000

MONTO TOTAL DEDUCIDO DE CARGOS DIFERIDOS

 

01180035000000

MONTO TOTAL DEDUCIDO DE EROGACIONES REALIZADAS EN PERIODOS PREOPERATIVOS

 

01180036000000

UTILIDAD FISCAL AJUSTADA

 

 

 

 

 

LIMITE INTERESES NETOS

 

01180037000000

UTILIDAD FISCAL AJUSTADA

 

01180038000000

TASA 30%

 

01180039000000

LIMITE INTERESES NETOS

 

 

 

 

 

INTERESES NO DEDUCIBLES

 

01180040000000

INTERESES NETOS

 

 

MENOS:

 

01180041000000

LIMITE INTERESES NETOS

 

01180042000000

INTERESES NO DEDUCIBLES

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

01180043000000

DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

01180044000000

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

 

01180045000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS

 

01180046000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

01180047000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA

 

01180048000000

INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION

 

01180049000000

INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION

 

01180050000000

INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA

 

01180051000000

INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA

 

01180052000000

PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION

 

01180053000000

PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION

 

01180054000000

PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL

 

01180055000000

PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES

 

01180056000000

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

 

01180057000000

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN LA REGION FRONTERIZA NORTE EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

 

01180058000000

TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES OBTENIDOS EN LA REGION FRONTERIZA NORTE

 

 

 

 

 

01180059000000

SALDO DE CUFIN DETERMINADO CONFORME AL QUINTO PARRAFO DEL ARTICULO 77 LISR

 

 

 

 

01180060000000

MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR

 

01180061000000

MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)

 

01180062000000

MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)

 

 

 

 

01180063000000

DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE

 

01180064000000

DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

 

 

 

 

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A 2020

 

 

 

 

01180065000000

SALDO INCIAL CUFIN ACTUALIZADO

 

 

MAS:

 

01180066000000

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

 

 

MENOS:

 

01180067000000

I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)

 

01180068000000

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)

 

01180069000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)

 

01180070000000

EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)

 

 

IGUAL:

 

01180071000000

RESULTADO POSITIVO

 

01180072000000

RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

 

 

MAS:

 

01180073000000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

 

 

MAS:

 

01180074000000

DIVIDENDOS COBRADOS

 

 

MENOS:

 

01180075000000

DIVIDENDOS PAGADOS

 

 

 

 

 

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

 

 

 

 

01180076000000

(ESPECIFICAR)

 

01180077000000

(ESPECIFICAR)

 

01180078000000

(ESPECIFICAR)

 

01180079000000

(ESPECIFICAR)

 

01180080000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

01180081000000

SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2020

 

 

 

 

01180082000000

SALDO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA.- CUFIN REGIÓN FRONTERIZA NORTE DEL EJERCICIO 2020

 

 

 

 

 

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA  EJERCICIOS DE 2001 A 2013

 

 

 

 

01180083000000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

 

 

MAS:

 

01180084000000

DIVIDENDOS COBRADOS

 

 

MENOS:

 

01180085000000

DIVIDENDOS PAGADOS

 

 

MAS:

 

01180086000000

ACTUALIZACION POR INFLACION

 

 

 

 

 

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

 

 

 

 

01180087000000

(ESPECIFICAR)

 

01180088000000

(ESPECIFICAR)

 

01180089000000

(ESPECIFICAR)

 

01180090000000

(ESPECIFICAR)

 

01180091000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

01180092000000

SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2013

 

 

 

 

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA  EJERCICIOS ANTERIORES A 2000

 

 

 

 

01180093000000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

 

 

MAS:

 

01180094000000

DIVIDENDOS COBRADOS

 

 

MENOS:

 

01180095000000

DIVIDENDOS PAGADOS

 

 

MAS:

 

01180096000000

ACTUALIZACION POR INFLACION

 

 

 

 

01180097000000

SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2000

 

 

 

 

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

 

 

 

 

01180098000000

SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

 

01180099000000

DIVIDENDOS PAGADOS

 

 

MAS:

 

01180100000000

ACTUALIZACION POR INFLACION

 

 

 

 

 

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

 

 

 

 

01180101000000

(ESPECIFICAR)

 

01180102000000

(ESPECIFICAR)

 

01180103000000

(ESPECIFICAR)

 

01180104000000

(ESPECIFICAR)

 

01180105000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

01180106000000

SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

 

 

 

 

 

SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE:

 

 

 

 

01180107000000

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

 

01180108000000

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

 

01180109000000

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION

 

 

01180110000000

IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

 

01180111000000

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

 

COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

01180112000000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS

 

01180113000000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

 

01180114000000

IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

 

01180115000000

IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS

 

01180116000000

IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES

 

01180117000000

IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS

 

01180118000000

IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS

 

01180119000000

IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES

 

01180120000000

IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

 

01180121000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 8%

 

01180122000000

TOTAL DE IVA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 8%

 

01180123000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO

 

 

 

 

 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

 

 

 

 

01180124000000

IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

 

01180125000000

NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO

 

01180126000000

NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO

 

 

 

 

01180127000000

CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO

 

01180128000000

CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO

 

01180129000000

CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO

 

 

 

 

01180130000000

DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL

 

 

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES:

 

01180131000000

CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO

 

01180132000000

CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO

 

01180133000000

CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO

 

 

 

 

01180134000000

BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2020

 

01180135000000

BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2020

 

 

 

 

 

 

INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA

 

 

 

 

01180136000000

ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE

 

 

NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE ANTERIOR, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:

 

01180137000000

TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE

 

01180138000000

TIENE SUBSIDIARIAS EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO, O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O UBICADOS EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES  REGIÓN FRONTERIZA NORTE  IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

INGRESOS EXCLUSIVOS DE  REGIÓN FRONTERIZA NORTE  (ARTICULOS SEGUNDO Y TERCERO DEL DECRETO)

 

 

 

 

01180139000000

INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

 

 

MENOS:

 

01180140000000

INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

 

 

MENOS:

 

01180141000000

INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

 

 

MENOS:

 

01180142000000

INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACION LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

 

 

IGUAL:

 

01180143000000

INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL

 

 

ENTRE:

 

01180144000000

INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE

 

 

IGUAL:

 

01180145000000

PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE REPRESENTEN LOS INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL

 

 

 

 

 

CONTRIBUYENTES QUE TIENEN SU DOMICILIO FISCAL FUERA DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE,  PERO CUENTEN CON UNA SUCURSAL, AGENCIA  O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO  DENTRO DE LA MISMA  (ARTICULO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO DEL DECRETO)

 

 

 

 

01180146000000

OBTUVO INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

 

 

 

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, DEBERA LLENAR LOS INDICES DEL SIGUIENTE BLOQUE, ENTENDIENDO QUE SE REFIEREN A LOS DE LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

 

 

 

 

01180147000000

INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

 

 

MENOS:

 

01180148000000

INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

 

 

MENOS:

 

01180149000000

INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

 

 

MENOS:

 

01180150000000

INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACION LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

 

 

IGUAL:

 

01180151000000

INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL

 

 

ENTRE:

 

01180152000000

INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE

 

 

IGUAL:

 

01180153000000

PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE REPRESENTEN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL

 

 

 

 

 

CONTRIBUYENTES QUE TIENEN  SU DOMICILIO FISCAL EN LA  REGIÓN FRONTERIZA NORTE,  PERO CUENTEN CON SUCURSALES,  AGENCIAS O CUALQUIER OTRO  ESTABLECIMIENTO  FUERA DE ELLA  (ARTICULO QUINTO, SEGUNDO PÁRRAFO  DEL DECRETO)

 

(Continúa en la Cuarta Sección)