ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017. |
Jueves 25 de Enero de 2018 |
(Viene de la Décima Primera Sección)
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 43 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN NUEVE PARTES.
PARTE I
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
GASTOS DE FABRICACION 2017 |
GASTOS DE FABRICACION 2016 |
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REMUNERACIONES |
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08070000000000 |
SUELDOS Y SALARIOS |
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08070001000000 |
COMPENSACIONES |
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08070002000000 |
HORAS EXTRAS |
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08070003000000 |
VACACIONES |
|
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08070004000000 |
PRIMA VACACIONAL |
|
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08070005000000 |
GRATIFICACIONES |
|
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08070006000000 |
INDEMNIZACIONES |
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08070007000000 |
SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS |
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08070008000000 |
SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15% |
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08070009000000 |
SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30% |
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08070010000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA |
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08070011000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
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08070012000000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
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08070013000000 |
TOTAL DE REMUNERACIONES |
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PRESTACIONES AL PERSONAL |
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08070014000000 |
PRESTACIONES DE RETIRO |
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08070015000000 |
ESTIMULOS AL PERSONAL |
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08070016000000 |
PREVISION SOCIAL |
|
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|
08070017000000 |
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION |
|
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08070018000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS |
|
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08070019000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15% |
|
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08070020000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30% |
|
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|
08070021000000 |
OTRAS PRESTACIONES |
|
|
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|
|
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|
08070022000000 |
TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL |
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|
IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
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|
08070023000000 |
CUOTAS AL I.M.S.S. |
|
|
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08070024000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
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|
08070025000000 |
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
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|
08070026000000 |
SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
08070027000000 |
OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES |
|
|
|
|
|
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|
|
08070028000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08070029000000 |
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
08070030000000 |
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
08070031000000 |
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS |
|
|
|
08070032000000 |
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25% |
|
|
|
08070033000000 |
A ENTIDADES RESIDENTES EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
08070034000000 |
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 157 DE LA L.I.S.R. |
|
|
|
08070035000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
08070036000000 |
AL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
|
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|
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08070037000000 |
TOTAL DE HONORARIOS |
|
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|
|
|
ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
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08070038000000 |
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS |
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|
08070039000000 |
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
08070040000000 |
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25% |
|
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|
08070041000000 |
A ENTIDADES RESIDENTES EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
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|
|
|
|
|
|
08070042000000 |
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS |
|
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|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
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|
|
|
08070043000000 |
DEPRECIACIONES |
|
|
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|
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|
08070044000000 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
08070045000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
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|
|
08070046000000 |
TOTAL DE AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08070047000000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
|
|
|
08070048000000 |
CORREOS |
|
|
|
08070049000000 |
INTERNET |
|
|
|
08070050000000 |
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |
|
|
|
08070051000000 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
|
|
|
08070052000000 |
TELEFONO |
|
|
|
08070053000000 |
AGUA |
|
|
|
08070054000000 |
ELECTRICIDAD |
|
|
|
08070055000000 |
VIGILANCIA Y LIMPIEZA |
|
|
|
08070056000000 |
MATERIALES DE OFICINA |
|
|
|
08070057000000 |
GASTOS LEGALES |
|
|
|
08070058000000 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |
|
|
|
08070059000000 |
SEGUROS Y FIANZAS |
|
|
|
08070060000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
08070061000000 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
|
08070062000000 |
RECARGOS FISCALES |
|
|
|
08070063000000 |
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES |
|
|
|
08070064000000 |
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD |
|
|
|
08070065000000 |
FOTOCOPIADO |
|
|
|
08070066000000 |
DONATIVOS |
|
|
|
08070067000000 |
ASISTENCIA TECNICA AL 25% |
|
|
|
08070068000000 |
FLETES |
|
|
|
08070069000000 |
IMPUESTO DE IMPORTACION |
|
|
|
08070070000000 |
IMPUESTO DE EXPORTACION |
|
|
|
08070071000000 |
UNIFORMES |
|
|
|
08070072000000 |
REGALIAS SIN RETENCION |
|
|
|
08070073000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 5% |
|
|
|
08070074000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 10% |
|
|
|
08070075000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 25% |
|
|
|
08070076000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 35% |
|
|
|
08070077000000 |
COMISIONES SOBRE VENTAS |
|
|
|
08070078000000 |
PATENTES Y MARCAS |
|
|
|
08070079000000 |
MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION |
|
|
|
08070080000000 |
MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION |
|
|
|
08070081000000 |
COMISIONES BANCARIAS |
|
|
|
08070082000000 |
PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
|
08070083000000 |
PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES |
|
|
|
08070084000000 |
PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA |
|
|
|
08070085000000 |
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
08070086000000 |
PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
08070087000000 |
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
08070088000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
08070089000000 |
PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS |
|
|
|
08070090000000 |
GASTOS DE COMEDOR |
|
|
|
08070091000000 |
EQUIPO DE PROTECCION |
|
|
|
08070092000000 |
PROTECCION INDUSTRIAL |
|
|
|
08070093000000 |
MEDICINAS |
|
|
|
08070094000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO |
|
|
|
08070095000000 |
OTROS |
|
|
|
08070096000000 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08070097000000 |
TOTAL DE GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08070098000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
08070099000000 |
TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) |
GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) |
GASTOS DE FABRICACION: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS DE FABRICACION: EXPLICAR VARIACION |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE VENTA 2017 |
GASTOS DE VENTA 2016 |
GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) |
GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) |
GASTOS DE VENTA: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS DE VENTA: EXPLICAR VARIACION |
GASTOS DE ADMINISTRACION 2017 |
GASTOS DE ADMINISTRACION 2016 |
GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) |
PARTE V
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) |
GASTOS DE ADMINISTRACION: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS DE ADMINISTRACION: EXPLICAR VARIACION |
GASTOS GENERALES 2017 |
PARTE VI
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS GENERALES 2016 |
GASTOS GENERALES: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) |
GASTOS GENERALES: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) |
GASTOS GENERALES: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS GENERALES: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
PARTE VII
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS GENERALES: EXPLICAR VARIACION |
GASTOS PRORRATEADOS: POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO 2017 |
GASTOS PRORRATEADOS: POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO 2016 |
GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) |
GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADOS (AÑO ANTERIOR) |
PARTE VIII
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS PRORREATADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO: EXPLICAR VARIACION |
TOTAL 2017 |
TOTAL 2016 |
PARTE IX
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2017 |
TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2016 |
TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2017 |
TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2016 |
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
2017 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
08080000000000 |
BANCARIOS |
|
|
|
08080001000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
08080002000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08080003000000 |
BANCARIOS |
|
|
|
08080004000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
08080005000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
08080006000000 |
SOCIEDADES, ENTIDADES, O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
08080007000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
08080008000000 |
TOTAL DE INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
08080009000000 |
BANCARIOS |
|
|
|
08080010000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
08080011000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08080012000000 |
INTERESES SUJETOS A LA TASA DEL 4.9% |
|
|
|
08080013000000 |
INTERESES SUJETOS A LA TASA DEL 10% |
|
|
|
08080014000000 |
INTERESES SUJETOS A LA TASA DEL 15% |
|
|
|
08080015000000 |
INTERESES SUJETOS A LA TASA DEL 21% |
|
|
|
08080016000000 |
INTERESES SUJETOS A LA TASA DEL 28% |
|
|
|
08080017000000 |
INTERESES EXENTOS |
|
|
|
08080018000000 |
INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADOS |
|
|
|
08080019000000 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LA TASA DEL 15% |
|
|
|
08080020000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA LIQUIDADAS EN ESPECIE A LA TASA DEL 10% |
|
|
|
08080021000000 |
SOCIEDADES, ENTIDADES, O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
08080022000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
08080023000000 |
TOTAL DE INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08080024000000 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
|
08080025000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
08080026000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
|
08080027000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
08080028000000 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
08080029000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
|
08080030000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
08080031000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
|
08080032000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
08080033000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08080034000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR |
|
|
|
08080035000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
08080036000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR |
|
|
|
08080037000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
08080038000000 |
TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
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OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS |
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08080039000000 |
OTROS A FAVOR |
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08080040000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
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08080041000000 |
OTROS A CARGO |
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08080042000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
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08080043000000 |
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS |
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08080044000000 |
TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
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PARTE II
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DATOS A PROPORCIONAR |
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ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2017 |
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2016 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2017 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2016 |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
BASE GRAVABLE |
TASA, TARIFA O CUOTA |
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CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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08090000000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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08090001000000 |
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. |
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08090002000000 |
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
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08090003000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES |
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08090004000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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08090005000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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08090006000000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL |
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08090007000000 |
ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES |
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08090008000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017 |
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08090009000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016 |
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08090010000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015 |
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08090011000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014 |
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08090012000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO" |
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08090013000000 |
ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
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08090014000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
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|
08090015000000 |
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES |
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08090016000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS |
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08090017000000 |
MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS |
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08090018000000 |
OTROS ESTIMULOS |
|
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08090019000000 |
TOTAL DE ESTIMULOS |
|
|
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08090020000000 |
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION |
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|
08090021000000 |
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE |
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08090022000000 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
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|
08090023000000 |
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
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08090024000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
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08090025000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
|
|
|
08090026000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
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08090027000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
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08090028000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO |
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08090029000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
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|
|
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|
08090030000000 |
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO |
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|
08090031000000 |
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. |
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|
08090032000000 |
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |
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OTROS DATOS |
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08090033000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
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08090034000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
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08090035000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
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|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
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08090036000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
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08090037000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
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08090038000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
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08090039000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
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08090040000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
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08090041000000 |
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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08090042000000 |
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR |
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08090043000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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08090044000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA |
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08090045000000 |
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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08090046000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
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08090047000000 |
INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
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08090048000000 |
REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
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08090049000000 |
IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA) |
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08090050000000 |
MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA LIVA) |
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|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
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08090051000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3% (REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES) |
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08090052000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25% (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES) |
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08090053000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5% (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.) |
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|
08090054000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30% (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.) |
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|
08090055000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS) |
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08090056000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO) |
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08090057000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50% (ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES) |
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08090058000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53% (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.) |
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08090059000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS) |
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08090060000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS) |
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08090061000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS |
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08090062000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
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08090063000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
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08090064000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
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08090065000000 |
TOTAL DE LITROS ENAJENADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS |
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08090066000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9% |
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08090067000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7% |
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08090068000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6% |
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08090069000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5 |
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08090070000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8% |
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08090071000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8% |
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08090072000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8% |
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08090073000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8% |
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|
08090074000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8% |
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|
08090075000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8% |
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08090076000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8% |
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08090077000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8% |
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08090078000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8% |
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08090079000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO) |
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08090080000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO) |
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08090081000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO) |
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|
08090082000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO) |
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08090083000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO) |
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08090084000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO) |
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08090085000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA) |
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08090086000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA) |
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08090087000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA) |
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08090088000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA) |
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08090089000000 |
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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08090090000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 25% (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES) |
|
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|
08090091000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5% (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.) |
|
|
|
08090092000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30% (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.) |
|
|
|
08090093000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO) |
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08090094000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 53% (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.) |
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08090095000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS) |
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08090096000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS) |
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08090097000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A OTRAS TASAS |
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08090098000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS |
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08090099000000 |
TOTAL DE LITROS IMPORTADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS |
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08090100000000 |
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9% |
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08090101000000 |
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7% |
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08090102000000 |
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6% |
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08090103000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5 |
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08090104000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8% |
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08090105000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8% |
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08090106000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8% |
|
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08090107000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8% |
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08090108000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8% |
|
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|
08090109000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8% |
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08090110000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8% |
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08090111000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8% |
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08090112000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8% |
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08090113000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO) |
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08090114000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO) |
|
|
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08090115000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO) |
|
|
|
08090116000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO) |
|
|
|
08090117000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO) |
|
|
|
08090118000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO) |
|
|
|
08090119000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA) |
|
|
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08090120000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA) |
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|
08090121000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA) |
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08090122000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA) |
|
|
|
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08090123000000 |
VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) |
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08090124000000 |
VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) |
|
|
|
08090125000000 |
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) |
|
|
|
08090126000000 |
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090127000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS |
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|
|
08090128000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090129000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) |
|
|
|
08090130000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090131000000 |
SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090132000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS |
|
|
|
08090133000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
08090134000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS |
|
|
|
08090135000000 |
SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090136000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017 |
|
|
|
08090137000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090138000000 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
|
|
08090139000000 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090140000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090141000000 |
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
08090142000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
08090143000000 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090144000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
|
|
|
08090145000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
|
|
|
08090146000000 |
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM) |
|
|
|
08090147000000 |
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) |
|
|
|
08090148000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090149000000 |
POR SALARIOS |
|
|
|
08090150000000 |
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R. |
|
|
|
08090151000000 |
PREMIOS |
|
|
|
08090152000000 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
|
08090153000000 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
08090154000000 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
|
08090155000000 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
08090156000000 |
INTERESES AL 20% |
|
|
|
08090157000000 |
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35% |
|
|
|
08090158000000 |
COMISIONES |
|
|
|
08090159000000 |
POR DIVIDENDOS AL 10% |
|
|
|
08090160000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090161000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090162000000 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
|
08090163000000 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
|
08090164000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% |
|
|
|
08090165000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% |
|
|
|
08090166000000 |
HONORARIOS AL 25% |
|
|
|
08090167000000 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
|
08090168000000 |
REGALIAS AL 10% |
|
|
|
08090169000000 |
REGALIAS AL 25% |
|
|
|
08090170000000 |
REGALIAS AL 35% |
|
|
|
08090171000000 |
ASISTENCIA TECNICA |
|
|
|
08090172000000 |
MEDIACIONES |
|
|
|
08090173000000 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
|
|
|
08090174000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|
|
08090175000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
|
08090176000000 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL |
|
|
|
08090177000000 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
08090178000000 |
PREMIOS |
|
|
|
08090179000000 |
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO |
|
|
|
08090180000000 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
08090181000000 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
08090182000000 |
INTERESES AL 15% |
|
|
|
08090183000000 |
INTERESES AL 21% |
|
|
|
08090184000000 |
INTERESES AL 35% |
|
|
|
08090185000000 |
ENAJENACION DE INMUEBLES |
|
|
|
08090186000000 |
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
08090187000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL |
|
|
|
08090188000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA |
|
|
|
08090189000000 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES |
|
|
|
08090190000000 |
CONTRATO DE FLETAMENTO |
|
|
|
08090191000000 |
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS |
|
|
|
08090192000000 |
POR DIVIDENDOS AL 10% |
|
|
|
08090193000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090194000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090195000000 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
08090196000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
08090197000000 |
ADQUISICION DE DESPERDICIOS |
|
|
|
08090198000000 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
|
|
08090199000000 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
|
|
|
08090200000000 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
|
|
|
08090201000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090202000000 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090203000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
|
|
|
08090204000000 |
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
08090205000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
08090206000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
08090207000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
08090208000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
08090209000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
08090210000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
08090211000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
08090212000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
08090213000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
08090214000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
08090215000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
08090216000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
08090217000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
08090218000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
08090219000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
08090220000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
08090221000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
08090222000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
08090223000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
08090224000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
08090225000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
08090226000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
08090227000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
08090228000000 |
RECARGOS |
|
|
|
08090229000000 |
MULTAS |
|
|
|
08090230000000 |
OTROS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
08090231000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
08090232000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
08090233000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
08090234000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
08090235000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
08090236000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
08090237000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
08090238000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
08090239000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
08090240000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
08090241000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
08090242000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR |
CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA |
|
CONCEPTO |
|
|
|
9.1.- DECLARATORIA |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
|
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO |
IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08100000000000 |
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) |
|
|
|
08100001000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100002000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100003000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100004000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100005000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100006000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100007000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100008000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100009000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100010000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100011000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
|
|
|
|
|
|
|
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IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES) |
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08100012000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: |
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INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: |
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IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO |
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08100013000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
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08100014000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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08100015000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
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08100016000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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08100017000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
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08100018000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
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|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
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08100019000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
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|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
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|
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|
08100020000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
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|
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|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
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08100021000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
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|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
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08100022000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
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|
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|
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|
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
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|
08100023000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
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|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
|
|
|
|
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|
08100024000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
08100025000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
08100026000000 |
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
08100027000000 |
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
08100028000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100029000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: |
|
|
|
|
|
|
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|
08100030000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100031000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100032000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100033000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100034000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100035000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100036000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100037000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100038000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100039000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100040000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100041000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100042000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100043000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100044000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100045000000 |
CORRESPONDIENTE AL DERECHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100046000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
08100047000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO |
FECHA DE PAGO |
INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
NUMERO DE LA OPERACIÓN |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
08110000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
08110001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS-MENOS: |
|
|
|
|
|
|
08110002000000 |
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 |
|
|
08110003000000 |
RESULTADO FAVORABLE |
|
|
08110004000000 |
RESULTADO DESFAVORABLE |
|
|
08110005000000 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
08110006000000 |
PERDIDA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
08110007000000 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
08110008000000 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
08110009000000 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
08110010000000 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
08110011000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
08110012000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
08110013000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
08110014000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
08110015000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS O MENOS: |
|
|
|
|
|
|
08110016000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
08110017000000 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
08110018000000 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
08110019000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) |
|
|
08110020000000 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
08110021000000 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
08110022000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
08110023000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
|
|
08110024000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
08110025000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
08110026000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
08110027000000 |
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
08110028000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
|
08110029000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
|
|
08110030000000 |
INVENTARIO ACUMULABLE |
|
|
08110031000000 |
ESTIMULOS FISCALES |
|
|
08110032000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
08110033000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
08110034000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
08110035000000 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
|
08110036000000 |
MULTAS |
|
|
08110037000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
08110038000000 |
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES |
|
|
08110039000000 |
MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE |
|
|
08110040000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
08110041000000 |
PROVISIONES |
|
|
08110042000000 |
ESTIMACIONES |
|
|
08110043000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
08110044000000 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
08110045000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
08110046000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
08110047000000 |
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
08110048000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
|
08110049000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
08110050000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
08110051000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES NACIONALES |
|
|
08110052000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES EXTRANJERAS |
|
|
08110053000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
08110054000000 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
|
|
08110055000000 |
GASTOS A PRORRATA NO DEDUCIBLES |
|
|
08110056000000 |
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR |
|
|
08110057000000 |
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES |
|
|
08110058000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
08110059000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
ESTABLECIMIENTOS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE |
|
|
|
|
|
|
08110060000000 |
IMPUESTOS DIFERIDOS (SALDOS DEDUDORES) |
|
|
08110061000000 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES |
|
|
08110062000000 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO |
|
|
08110063000000 |
COSTO DE VENTAS |
|
|
08110064000000 |
GASTOS GENERALES |
|
|
08110065000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
08110066000000 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
08110067000000 |
GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO |
|
|
08110068000000 |
OTROS GASTOS |
|
|
08110069000000 |
INTERESES A CARGO |
|
|
08110070000000 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
08110071000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
08110072000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS (SALDO DEUDOR) |
|
|
08110073000000 |
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO |
|
|
08110074000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
08110075000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES NACIONALES |
|
|
08110076000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES EXTRANJERAS |
|
|
08110077000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
08110078000000 |
PARTIDAS NO ORDINARIAS (SALDO DEUDOR) |
|
|
08110079000000 |
OPERACIONES DISCONTINUAS (SALDO DEUDOR) |
|
|
08110080000000 |
OTROS (APLICABLE A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS) |
|
|
|
|
|
|
08110081000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
08110082000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
08110083000000 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
08110084000000 |
GASTOS GENERALES |
|
|
08110085000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
08110086000000 |
GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
08110087000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
08110088000000 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
08110089000000 |
GASTOS GENERALES |
|
|
08110090000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
08110091000000 |
GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
08110092000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
08110093000000 |
DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES |
|
|
08110094000000 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
|
08110095000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
08110096000000 |
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
08110097000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
|
08110098000000 |
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
|
|
08110099000000 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
08110100000000 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
08110101000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
08110102000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
08110103000000 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
08110104000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
|
08110105000000 |
DEDUCCIÓN FISCAL DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL GASTO PROMEDIO QUE POR SUS OPERACIONES HAYA TENIDO EN EL MISMO EJERCICIO LA EMPRESA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE SE DEDICO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AÉREO O TERRESTRE, CONSIDERANDO LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS |
|
|
08110106000000 |
DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013) |
|
|
08110107000000 |
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013) |
|
|
08110108000000 |
DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS |
|
|
08110109000000 |
EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
|
|
08110110000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
08110111000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
08110112000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
08110113000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
08110114000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
08110115000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
08110116000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
|
08110117000000 |
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE |
|
|
08110118000000 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
08110119000000 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
08110120000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS |
|
|
08110121000000 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
|
|
08110122000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
08110123000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES NACIONALES |
|
|
08110124000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES EXTRANJERAS |
|
|
08110125000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
08110126000000 |
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION |
|
|
08110127000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO |
|
|
08110128000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
08110129000000 |
TOTAL |
|
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “08D055000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08120000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
08120001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN |
TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL |
MONTO CONTRATADO |
TIPO DE MONEDA |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
TASA DE INTERES |
VIGENCIA DEL |
VIGENCIA AL |
INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) |
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “08D056000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
08130000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
08130001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD |
MONTO DE LA INVERSION |
MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
VALOR DE LA INVERSION |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
14.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
08140000000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
08140001000000 |
TOTAL DE INTERESES A FAVOR |
|
|
08140002000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
08140003000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
08140004000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
08140005000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
08140006000000 |
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
08140007000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
08140008000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
08140009000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
08140010000000 |
TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
08140011000000 |
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
08140012000000 |
UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS |
|
|
08140013000000 |
INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
08140014000000 |
RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS |
|
|
08140015000000 |
RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
08140016000000 |
VALUACIÓN FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
08140017000000 |
PARTICIPACIÓN FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS |
|
|
08140018000000 |
IMPUESTOS DIFERIDOS ACREEDOR |
|
|
08140019000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
08140020000000 |
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
08140021000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS : |
|
|
|
|
|
|
08140022000000 |
METODO DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, ETCETERA. |
|
|
08140023000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
08140024000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
08140025000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
08140026000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
08140027000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD |
|
|
08140028000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
08140029000000 |
OTROS |
|
|
08140030000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
08140031000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
08140032000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
|
08140033000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO |
|
|
08140034000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO |
|
|
08140035000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
08140036000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES |
|
|
08140037000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TÍTULOS VALOR |
|
|
08140038000000 |
GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES |
|
|
08140039000000 |
GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE PATRIMONIO O LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
08140040000000 |
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS NACIONALES |
|
|
08140041000000 |
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO |
|
|
08140042000000 |
CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR PRÉSTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE PATRIMONIO O AUMENTOS DE PATRIMONIO MAYORES A $600,000.00 |
|
|
08140043000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
08140044000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
08140045000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
08140046000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
08140047000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
08140048000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES |
|
|
08140049000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR |
|
|
08140050000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES |
|
|
08140051000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO |
|
|
08140052000000 |
IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR |
|
|
08140053000000 |
OTROS |
|
|
08140054000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
08140055000000 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
08140056000000 |
VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
08140057000000 |
COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO |
|
|
08140058000000 |
COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
08140059000000 |
OTROS |
|
|
08140060000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
08140061000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
08140062000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES |
|
|
08140063000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TÍTULOS VALOR |
|
|
08140064000000 |
GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES |
|
|
08140065000000 |
GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE PTRIMONIO O LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
08140066000000 |
PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO |
|
|
08140067000000 |
PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
08140068000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
08140069000000 |
VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
08140070000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO |
|
|
08140071000000 |
INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA DE PATRIMONIO |
|
|
08140072000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
08140073000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
08140074000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
TIPO DE OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “08D031000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
08150000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
08150001000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08150002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
08150003000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO |
PAIS DE RESIDENCIA |
VALOR DE LA OPERACION Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO) |
METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
LA OPERACIÓN ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) |
AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “08D031000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO INFORMACION GENERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
08160000000000 |
DISTRIBUCION |
(SI O NO) |
|
|
08160001000000 |
MANUFACTURA |
(SI O NO) |
|
|
08160002000000 |
MAQUILADORA |
(SI O NO) |
|
|
08160003000000 |
OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
(SI O NO) |
|
08160004000000 |
SERVICIOS |
(SI O NO) |
|
08160005000000 |
OTROS (ESPECIFICAR) |
(DATO) |
|
|
|
|
|
08160006000000 |
EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
08160007000000 |
EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI O NO) |
|
|
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
|
|
08160008000000 |
CAMPO 1 |
(DATO) |
|
08160009000000 |
CAMPO 2 |
(DATO) |
|
08160010000000 |
CAMPO 3 |
(DATO) |
|
08160011000000 |
CAMPO 4 |
(DATO) |
|
08160012000000 |
CAMPO 5 |
(DATO) |
|
08160013000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII) |
|
|
08160014000000 |
CAMPO 1 |
(DATO) |
|
08160015000000 |
CAMPO 2 |
(DATO) |
|
08160016000000 |
CAMPO 3 |
(DATO) |
|
08160017000000 |
CAMPO 4 |
(DATO) |
|
08160018000000 |
CAMPO 5 |
(DATO) |
|
08160019000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII) |
|
|
08160020000000 |
CAMPO 1 |
(DATO) |
|
08160021000000 |
CAMPO 2 |
(DATO) |
|
08160022000000 |
CAMPO 3 |
(DATO) |
|
08160023000000 |
CAMPO 4 |
(DATO) |
|
08160024000000 |
CAMPO 5 |
(DATO) |
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08160025000000 |
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD |
(IMPORTE) |
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08160026000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
08160027000000 |
NÚMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
08160028000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
08160029000000 |
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
08160030000000 |
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION |
(DD/MM/AAAA) |
|
08160031000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
|
08160032000000 |
NÚMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
08160033000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
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08160034000000 |
DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES |
(SI O NO) |
|
08160035000000 |
DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
08160036000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) |
(SI, NO, N/A) |
|
08160037000000 |
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
|
08160038000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
|
08160039000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: |
(SI, NO, N/A) |
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RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION |
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ELABORADORES |
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08160040000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
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08160041000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
08160042000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
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ASESORES |
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08160043000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
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08160044000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
08160045000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
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OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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08160046000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
|
08160047000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
|
08160048000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 15 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
(SI O NO) |
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08160049000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
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08160050000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 15 DEL DICTAMEN |
(SI O NO) |
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08160051000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
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08160052000000 |
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI, NO, N/A) |
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08160053000000 |
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS |
(DATO) |
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08160054000000 |
MONTO DE LAS TRANSACCIONES |
(IMPORTE) |
|
08160055000000 |
EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR |
(SI, NO, N/A) |
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AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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08160056000000 |
REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
(SI O NO) |
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NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 15 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES): |
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08160057000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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08160058000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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08160059000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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08160060000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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08160061000000 |
SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS |
(SI O NO) |
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08160062000000 |
MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES |
(IMPORTE) |
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08160063000000 |
CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA REGLA 3.9.1.3 DE LA RMF PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO SUS DEDUCCIONES |
(SI O NO) |
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INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
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08160064000000 |
EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
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08160065000000 |
MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
(IMPORTE) |
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COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS: |
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08160066000000 |
ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.) |
(SI, NO, N/A) |
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EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA |
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08160067000000 |
ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR |
(SI O NO) |
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08160068000000 |
ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR |
(SI O NO) |
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08160069000000 |
ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR |
(SI O NO) |
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08160070000000 |
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES |
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08160071000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
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08160072000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA |
(IMPORTE) |
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08160073000000 |
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
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08160074000000 |
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE |
(IMPORTE) |
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08160075000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
08160076000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA |
(IMPORTE) |
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08160077000000 |
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
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08160078000000 |
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE |
(IMPORTE) |
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GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO) |
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08160079000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO |
(SI O NO) |
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EN CASO AFIRMATIVO |
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08160080000000 |
CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, POR UN LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR OTRO LADO, CON LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR TERCEROS INDEPENDIENTES A LA PARTE RELACIONADA CON LA QUE SE PUEDA DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL COSTO |
(SI O NO) |
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GASTOS A PRORRATA |
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08160081000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(SI O NO) |
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08160082000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(IMPORTE) |
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08160083000000 |
CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA |
(IMPORTE) |
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PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES |
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08160084000000 |
OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
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08160085000000 |
INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO |
(IMPORTE) |
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08160086000000 |
INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO |
(IMPORTE) |
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08160087000000 |
PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR) |
(SI O NO) |
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OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS |
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08160088000000 |
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
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08160089000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
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08160090000000 |
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
08160091000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
08160092000000 |
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR. |
(SI, NO, N/A) |
|
08160093000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
08160094000000 |
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XXIV DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
08160095000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
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CAPITALIZACION INSUFICIENTE: |
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08160096000000 |
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
08160097000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
08160098000000 |
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
08160099000000 |
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
08160100000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO |
(IMPORTE) |
|
08160101000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES |
(IMPORTE) |
|
08160102000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
08160103000000 |
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
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08160104000000 |
OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
(SI, NO, N/A) |
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AJUSTES CORRESPONDIENTES |
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08160105000000 |
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
08160106000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
08160107000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
(EJERCICIO) |
|
08160108000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
(EJERCICIO) |
|
08160109000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
(EJERCICIO) |
|
|
|
|
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08160110000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
08160111000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
08160112000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
(EJERCICIO) |
|
08160113000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
(EJERCICIO) |
|
08160114000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
(EJERCICIO) |
|
|
|
|
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08160115000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES |
(SI O NO) |
|
08160116000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
08160117000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
(EJERCICIO) |
|
08160118000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
(EJERCICIO) |
|
08160119000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
(EJERCICIO) |
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|
|
ARTICULO 76-A DE LA LISR (2017) |
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08160120000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS) |
(SI O NO) |
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08160121000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS) |
(SI O NO) |
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08160122000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS) |
(SI O NO) |
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|
EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION: |
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|
08160123000000 |
POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A) |
(SI O NO) |
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08160124000000 |
POR SER DESIGNADA (FRACCION III,INCISO B) |
(SI O NO) |
|
|
TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS: |
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08160125000000 |
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA |
(SI, NO, N/A) |
|
08160126000000 |
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS DE 2016 PRESENTADAS EN 2017 (ARTICULO 76-A DE LA LISR) |
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08160127000000 |
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016 |
(SI, NO, N/A) |
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08160128000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
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08160129000000 |
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016 |
(SI, NO, N/A) |
|
08160130000000 |
FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION |
(DD/MM/AAAA) |
|
08160131000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
08160132000000 |
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016 |
(SI, NO, N/A) |
|
08160133000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
|
INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2017) |
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08160134000000 |
APLICO EL METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACIÓN CON BASE EN SU INFORMACION FINANCIERA GLOBAL Y/O SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2017) |
(SI O NO) |
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|
EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION: |
|
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|
|
|
|
08160135000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS: |
|
|
08160136000000 |
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
(IMPORTE) |
|
08160137000000 |
RECUPERACION DE CUENTAS |
(IMPORTE) |
|
08160138000000 |
DIVIDENDOS |
(IMPORTE) |
|
08160139000000 |
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
(IMPORTE) |
|
08160140000000 |
SERVICIOS |
(IMPORTE) |
|
08160141000000 |
COMISIONES |
(IMPORTE) |
|
08160142000000 |
OTROS |
(IMPORTE) |
|
08160143000000 |
SUMA |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
08160144000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS OPERATIVOS |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
08160145000000 |
COSTO DE VENTAS |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
08160146000000 |
GASTOS DE OPERACIÓN |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS: |
|
|
08160147000000 |
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
08160148000000 |
GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO OPERATIVOS |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
08160149000000 |
UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2017) |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
08160150000000 |
REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
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|
|
EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION: |
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08160151000000 |
INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181 DE LA LISR CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
08160152000000 |
INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE |
(SI O NO) |
|
08160153000000 |
SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR |
(SI O NO) |
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|
INDIQUE POR QUE PARRAFO DEL ARTICULO 182 DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO |
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|
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|
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08160154000000 |
PRIMERO (SAFE HARBOUR) |
(SI O NO) |
|
08160155000000 |
ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) |
(SI O NO) |
|
08160156000000 |
NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
08160157000000 |
SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. |
(DATO) |
|
08160158000000 |
INDIQUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. |
(DATO) |
|
08160159000000 |
PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(PAISES) |
|
08160160000000 |
INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2 DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
08160161000000 |
VALOR DE LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU OPERACIÓN DE MAQUILA (REGLA 3.20.2 DE LA RESOLUCION MISCELANEA PARA 2017 PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016). |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
08160162000000 |
OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL CONSISTENTE EN UNA DEDUCCION ADICIONAL CALCULADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
(SI O NO) |
|
08160163000000 |
MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
08160164000000 |
OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
(SI O NO) |
|
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|
|
|
CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS |
|
|
|
|
|
|
|
EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 08160026000000 QUE "NO", CONTESTE LO SIGUIENTE: |
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|
|
|
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|
08160165000000 |
MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
|
08160166000000 |
MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
|
08160167000000 |
MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
|
08160168000000 |
MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
|
08160169000000 |
MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
|
08160170000000 |
MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
17.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
|
|
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|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
08170000000000 |
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
08170001000000 |
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
08170002000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
08170003000000 |
RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
08170004000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
08170005000000 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE |
|
|
08170006000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
08170007000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
08170008000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA |
|
|
08170009000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION |
|
|
08170010000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION |
|
|
08170011000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
08170012000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
08170013000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION |
|
|
08170014000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION |
|
|
08170015000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
08170016000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES |
|
|
08170017000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE |
|
|
08170018000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A 2017 |
|
|
|
|
|
|
08170019000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
MAS: |
|
|
08170020000000 |
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
MENOS: |
|
|
08170021000000 |
I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.) |
|
|
08170022000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) |
|
|
08170023000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR) |
|
|
08170024000000 |
EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.) |
|
|
|
IGUAL: |
|
|
08170025000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
|
08170026000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
|
MAS: |
|
|
08170027000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
MAS: |
|
|
08170028000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
MENOS: |
|
|
08170029000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR: |
|
|
|
|
|
|
08170030000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
08170031000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
08170032000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
08170033000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
08170034000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
08170035000000 |
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2001 A 2013 |
|
|
|
|
|
|
08170036000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
MAS: |
|
|
08170037000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
MENOS: |
|
|
08170038000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
MAS: |
|
|
08170039000000 |
ACTUALIZACION POR INFLACION |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
08170040000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
08170041000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
08170042000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
08170043000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
08170044000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
08170045000000 |
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS ANTERIORES A 2000 |
|
|
|
|
|
|
08170046000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
MAS: |
|
|
08170047000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
MENOS: |
|
|
08170048000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
MAS: |
|
|
08170049000000 |
ACTUALIZACION POR INFLACION |
|
|
|
|
|
|
08170050000000 |
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
|
|
|
|
|
|
08170051000000 |
SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO |
|
|
08170052000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
MAS: |
|
|
08170053000000 |
ACTUALIZACION POR INFLACION |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
08170054000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
08170055000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
08170056000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
08170057000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
08170058000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
08170059000000 |
SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
|
|
08170060000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
|
|
08170061000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
|
|
08170062000000 |
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION |
|
|
08170063000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
08170064000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
08170065000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
|
|
08170066000000 |
IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
08170067000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
|
|
08170068000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
|
|
08170069000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS |
|
|
08170070000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
|
|
08170071000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
|
|
08170072000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
08170073000000 |
IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
08170074000000 |
NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
08170075000000 |
NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
08170076000000 |
DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL |
|
|
|
EN CASO AFIRMATIVO DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES: |
|
|
08170077000000 |
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
08170078000000 |
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
08170079000000 |
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DATOS |
|
|
|
|
|
|
08170080000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION |
|
|
08170081000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO |
|
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO |
MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08180000000000 |
CONSTRUCCIONES |
|
|
|
08180001000000 |
FERROCARRILES |
|
|
|
08180002000000 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
|
|
|
08180003000000 |
AVIONES |
|
|
|
08180004000000 |
EMBARCACIONES |
|
|
|
08180005000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES |
|
|
|
08180006000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO |
|
|
|
08180007000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES |
|
|
|
08180008000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS) |
|
|
|
08180009000000 |
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS |
|
|
|
08180010000000 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
08180011000000 |
DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL |
|
|
|
08180012000000 |
COMUNICACIONES TELEFONICAS |
|
|
|
08180013000000 |
COMUNICACIONES SATELITALES |
|
|
|
08180014000000 |
ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES |
|
|
|
08180015000000 |
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE |
|
|
|
08180016000000 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
08180017000000 |
OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS |
|
|
|
08180018000000 |
OTROS ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08180019000000 |
SUMA ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08180020000000 |
PATENTES |
|
|
|
08180021000000 |
MARCAS REGISTRADAS |
|
|
|
08180022000000 |
REGALIAS |
|
|
|
08180023000000 |
GASTOS DE INSTALACION |
|
|
|
08180024000000 |
GASTOS DE ORGANIZACIÓN |
|
|
|
08180025000000 |
CONCESIONES |
|
|
|
08180026000000 |
OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08180027000000 |
SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08180028000000 |
(ESPECIFIQUE) |
|
|
|
|
|
|
|
|
08180029000000 |
SUMA EROGACIOENES PREOPERATIVAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08180030000000 |
TOTAL DE INVERSIONES |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS |
MENOS: DEDUCCION EN EL EJERCICIO |
MENOS: DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO |
SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL FINAL DEL EJERCICIO |
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
19.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “08D057000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS POR COBRAR |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
08190000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
08190001000000 |
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ACREEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08190002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08190003000000 |
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
TIPO DE MONEDA |
SALDO EN MONEDA EXTRANJERA |
SALDO EN MONEDA NACIONAL |
CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO", HAYAN SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS DEUDOR" U "OTROS ACREEDOR", ESPECIFIQUE CONCEPTO: |
INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO) |
GENERO INTERESES (SI O NO) |
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 24 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “08D058000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08200000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
08200001000000 |
TOTAL DE PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08200002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
08200003000000 |
TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
TIPO DE FINANCIAMIENTO |
EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE FINANCIAMIENTO" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO: |
FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO) |
NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
TIPO DE MONEDA |
DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES |
PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS Y/O EXIGIBLES |
TASA DE RETENCION DEL I.S.R. |
I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO |
VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL |
PARTE V
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
VIGENCIA DEL PRESTAMO AL |
SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES |
EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO: |
PARTE VI
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO) |
IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS EN EL EJERCICIO |
EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO) |
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO |
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
2017 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “08D034000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
08210000000000 |
LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISION |
|
|
|
08210001000000 |
SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE |
|
|
|
08210002000000 |
SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO, PROVENIENTE DE LA ESCISION |
|
|
|
|
NOTA: EN CASO DE ESCISIONES SUCESIVAS DEBERA MANIFESTAR A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN, INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS INDICES ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
08210003000000 |
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
08210004000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
08210005000000 |
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
08210006000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
|
|
08210007000000 |
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08210008000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
08210009000000 |
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
08210010000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
|
|
08210011000000 |
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 08210008000000 AL 08210011000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2007 A 2016, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2008 A 2017. |
|
|
|
|
|
|
|
|
08210012000000 |
MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 08210012000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL. |
|
|
|
|
|
|
|
|
08210013000000 |
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
22.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. DETERMINACION DE LA DEDUCCIÓN DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL GASTO PROMEDIO QUE POR SUS OPERACIONES HAYA TENIDO EN EL MISMO EJERCICIO LA EMPRESA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE SE DEDICO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AÉREO O TERRESTRE, CONSIDERANDO LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS ARTICULO 26, 4° Y 5° PÁRRAFOS L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
08220000000000 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
ENTRE: |
|
|
|
|
|
|
08220001000000 |
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
08220002000000 |
COCIENTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
08220003000000 |
UNIDAD (1) |
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
|
|
08220004000000 |
FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08220005000000 |
INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
|
|
08220006000000 |
FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE |
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
|
|
08220007000000 |
DEDUCCIÓN FISCAL DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL GASTO PROMEDIO QUE POR SUS OPERACIONES HAYA TENIDO EN EL MISMO EJERCICIO LA EMPRESA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE SE DEDICO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AÉREO O TERRESTRE, CONSIDERANDO LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS |
|
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.- INFORMACIÓN SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR OTRA LÍNEA AÉREA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
ENERO |
FEBRERO |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) IDENTIFICADO CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LÍNEA AÉREA DISTINTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
08230000000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
|
|
|
08230001000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 75% GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
08230002000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08230003000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
08230004000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LÍNEA AÉREA DISTINTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
08230005000000 |
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR LÍNEA AÉREA DISTINTA |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
24.- DATOS DE LA LÍNEA AÉREA QUE ENAJENA LOS BOLETOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PERSONAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
08240000000000 |
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
08240001000000 |
RFC |
|
|
|
|
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
|
|
|
|
08240002000000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
08240003000000 |
COLONIA |
|
|
08240004000000 |
DELEGACIÓN O MUNICIPIO |
|
|
08240005000000 |
CIUDAD O POBLACIÓN |
|
|
08240006000000 |
CÓDIGO POSTAL |
|
|
08240007000000 |
ESTADO |
|
|
08240008000000 |
TELEFONO |
|
|
08240009000000 |
CORREO ELECTRONICO |
|
|
|
|
|
|
08240010000000 |
MONTO FACTURADO EN PESOS SIN IVA |
|
|
08240011000000 |
MONTO DE IVA FACTURADO EN PESOS |
|
|
|
|
|
|
08240012000000 |
MONTO COBRADO EN PESOS SIN IVA |
|
|
08240013000000 |
MONTO DE IVA COBRADO EN PESOS |
|
LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISIÓN. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAYA UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLÓN DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISIÓN, SE PODRÁ DEJAR EN BLANCO EL RENGLÓN QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ENTENDERÁ QUE EL CONTRIBUYENTE TENÍA LA OBLIGACIÓN CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
COMENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
08250000000000 |
REALIZO LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE. |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
|
08250001000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, CONSERVA LA EVIDENCIA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN SUS PAPELES DE TRABAJO. |
(SI O NO) |
|
|
08250002000000 |
DETECTO DEBILIDADES O DESVIACIONES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE CON REPERCUSION EN SU SITUACION FISCAL |
(SI O NO) |
|
|
|
NOTA: EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBA LAS IRREGULARIDADES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
08250003000000 |
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES FINANCIEROS QUE AFECTARON LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI O NO) |
|
|
08250004000000 |
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO ENCONTRO DIFERENCIAS EN PARTIDAS NO MATERIALES QUE PUEDAN TENER REPERCUSION FISCAL |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA FECHA DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
08250005000000 |
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
08250006000000 |
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
08250007000000 |
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
08250008000000 |
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
08250009000000 |
ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
08250010000000 |
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
(SI, NO, N/A) |
|
|
08250011000000 |
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
(SI, NO, N/A) |
|
|
08250012000000 |
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
(SI, NO, N/A) |
|
|
08250013000000 |
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
(SI, NO, N/A) |
|
|
08250014000000 |
EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 08250005000000 A 08250013000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
|
|
08250015000000 |
EN CASO DE HABER CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE EN EL INDICE 08250004000000, REVELO DICHA CIRCUNSTANCIA EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE" |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
|
|
|
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08250016000000 |
EL CONTRIBUYENTE RECIBIO ASESORIA DE UN EXPERTO DE LA DIRECCIÓN EN MATERIA FISCAL |
(SI O NO) |
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EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE: |
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08250017000000 |
EVALUO LA COMPETENCIA, CAPACIDAD Y OBJETIVIDAD DEL EXPERTO DE LA DIRECCIÓN EN MATERIA FISCAL |
(SI, NO, N/A) |
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08250018000000 |
OBTUVO CONOCIMIENTO DEL TRABAJO DEL EXPERTO |
(SI, NO, N/A) |
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08250019000000 |
EVALUO LA ADECUACIÓN DEL TRABAJO DEL EXPERTO |
(SI, NO, N/A) |
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08250020000000 |
SI EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN DOCUMENTO POR ESCRITO |
(SI, NO, N/A) |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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INGRESOS (I.S.R.) |
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08250021000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 08D120000 A 08D133000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES |
(SI, NO, N/A) |
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08250022000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION |
(SI, NO, N/A) |
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DEDUCCIONES (I.S.R.) |
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08250023000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 08D134000 A 08D170000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES |
(SI, NO, N/A) |
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08250024000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION |
(SI, NO, N/A) |
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DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE |
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08250025000000 |
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE PAGOS Y RTENCIONES DEL ISR, IVA E IEPS (ARTÍCULO NOVENO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR 2014, FRACCIÓN X) |
(SI, NO, N/A) |
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08250026000000 |
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, TRATANDOSE DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTÍCULO NOVENO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR 2014, FRACCIÓN X) |
(SI, NO, N/A) |
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08250027000000 |
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTÍCULO 76, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL ISR) |
(SI, NO, N/A) |
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08250028000000 |
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO DE INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (ARTÍCULO 178, DE LA LEY DEL ISR) |
(SI, NO, N/A) |
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08250029000000 |
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS (ARTÍCULO 76, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DEL ISR) |
(SI, NO, N/A) |
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OTRAS OBLIGACIONES (I.S.R.) |
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08250030000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 08D277000 A 08D278000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES |
(SI, NO, N/A) |
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08250031000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION |
(SI, NO, N/A) |
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